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2023年度
高台县渔政管理站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）监督、检查渔业法律、法规的施行，依法行使行政处罚权；
（2）保护、增殖渔业资源；保护管理水生野生动物；
（3）维护渔业生产秩序，协助有关部门处理渔业纠纷；
（4）调查处理因污染造成渔业损失的事件；
（5）发放、查验、吊销水域滩涂养殖使用证。
二、机构设置
渔政管理站现有事业编制3人，其中：财政拨款在职人员2人,退休4人
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为51.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.19万元,下降12.22%,主要原因是本年度人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计51.64万元,其中：财政拨款收入51.64万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计51.64万元,其中：基本支出28.85万元,占55.86%；项目支出22.80万元,占44.14%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为51.64万元。与上年相比,各减少7.19万元,下降12.22%。主要原因是本年度人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出51.64万元,较上年决算数减少7.19万元,下降12.22%。主要原因是本年度人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出51.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出3.05万元,占5.9%；卫生健康支出3.61万元,占7.0%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出43.32万元,占83.88%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出1.67万元,占3.23%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.35万元,支出决算为51.64万元,完成年初预算的138.27%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。
8．社会保障和就业支出年初预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
12．农林水支出年初预算数为28.44万元,支出决算为43.32万元,完成年初预算的152.33%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级专项经费增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18．住房保障支出年初预算数为2.26万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的73.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28.85万元。其中：
人员经费28.30万元,较上年决算数减少6.65万元,下降19.03%,主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费0.54万元,较上年决算数减少23.34万元,下降97.72%,主要原因是本年度人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,较上年决算数增加0.23万元,增长449.61%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,较上年决算数增加0.23万元,增长449.61%,主要原因上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。
3.外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.28万元。主要是上级部门检查指导工
作用餐
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次27人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.54万元,机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少23.34万元,下降97.74%,主要原因是人员编制数量减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年“渔业增殖放流项目”“渔业工作经费”2个项目开展了单位评价，从评价情况来看,2023年渔业产值增加7%以上；渔民养殖收入同比增长7%；自然水域水生生物保护持续增加。全年共放流150万尾鲢、鳙鱼苗水生生物苗种，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2023年度部门决算中反映“渔业增殖放流项目”“渔业工作经费”项目绩效自评结果。“渔业增殖放流项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共放流152万尾草鱼、花白鲢水生生物苗种；二是水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。发现的主要问题及原因：一是法律法规宣传还不到位；二是群众的维护水域生态环境和保护渔业资源意识不强。下一步改进措施：一是加强法律法规宣传。通过媒体的大力宣传，提高市民对黑河水域生态保护的认识和科学放流的知识，减少破坏黑河水生生物资源违法行为，同时积极引导社会力量科学开展增殖放流活动，进一步提高全社会的维护水域生态环境和保护渔业资源意识。二是在开展黑河水生生物资源的调查、监测。对增殖放流的渔业资源进行更加合理化、科学化的效果评估，形成科学完善的增殖放流规划和保护体系。
(三)部门绩效评价结果
渔民养殖收入同比增长7%；自然水域水生生物保护持续增加。全年共放流152万尾草鱼、花白鲢水生生物苗种，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
