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2023年度
高台县动物卫生监督所部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品质量安全监管的行政执法工作；
（二）负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫、监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查；
（三）依照法律授权和委托开展对动物卫生、兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理；
（四）实施动物防疫条件审核、监督，负责加工、经营动物和动物产品单位的动物防疫质量监督管理；
（五）负责动物卫生证章标志管理发放、畜禽标识代码和饲料、畜产品质量安全检验检测业务；
（六）监督检查重大动物疫情应急处置工作措施和工作职责的落实；
（七）指导基层动物卫生监督工作，按授权管理依法设立的公路动物防疫监督检查站。
二、机构设置
高台县动物卫生监督所隶属高台县农业农村局管理，为正科建制全额拨款事业单位，核定编制18名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为235.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.95万元,增长3.96%,主要原因是2023年上级专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计235.33万元,其中：财政拨款收入235.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计235.33万元,其中：基本支出188.22万元,占79.98%；项目支出47.11万元,占20.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为235.33万元。与上年相比,各增加8.96万元,增长3.96%。主要原因是2023年上级专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出235.33万元,较上年决算数增加8.96万元,增长3.96%。主要原因是2023年上级专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出235.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出17.42万元,占7.4%；卫生健康支出12.18万元,占5.18%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出190.14万元,占80.8%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出15.59万元,占6.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.24万元,支出决算为235.33万元,完成年初预算的114.66%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为17.44万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是实际社保缴费减少。
9．卫生健康支出年初预算数为11.21万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的108.67%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
12．农林水支出年初预算数为164.89万元,支出决算为190.14万元,完成年初预算的115.31%,决算数大于预算数的主要原因是后期上级专项经费增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18．住房保障支出年初预算数为11.70万元,支出决算为15.59万元,完成年初预算的133.29%,决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.22万元。其中：
人员经费185.23万元,较上年决算数增加3.29万元,增长1.8%,主要原因是补缴公积金导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费2.99万元,较上年决算数减少41.44万元,下将93.27%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出.较上年决算数增加0.35万元,增长25.95%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.00万元.
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.16万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。较上年决算数增加0.13万元,增长14.47%,主要原因是燃油费上涨。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为1.16万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。较上年决算数增加0.13万元,增长14.47%,主要原因是燃油费上涨。
公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元。较上年决算数增加0.21万元,增长49.81%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.64万元。主要是上级部门检查指导工
作用餐。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次60人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.08万元,其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度“畜产品质量安全监管经费”“非洲猪瘟防控专项经费”“省级动物卫生监督专项资金”“养殖环节生猪无害化处理补贴”“兽药饲料检测经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45.26万元，从评价情况来看,动物及动物产品检疫率达到98%以上；兽药、饲料和饲料添加剂监督管理覆盖率达到98%以上；动物检疫证章、标识、标志的管理进一步加强；病死动物无害化处理监管率98%以上。过往拉运牲畜车辆检查率100%，消毒率100%。调入落地动物监管率95%以上。完成2022年1-12月养殖环节生猪无害化处理补贴，共计生猪2507头。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2023年度部门决算中反映“畜产品质量安全监管经费”“非洲猪瘟防控专项经费”“省级动物卫生监督专项资金”“养殖环节生猪无害化处理补贴”“兽药饲料检测经费”等5个项目绩效进行自评。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评情况：“畜产品质量安全监管经费”自评得分为98分；“非洲猪瘟防控专项经费”自评得分为98分；“省级动物卫生监督专项资金”自评得分为98分；“养殖环节生猪无害化处理补贴”自评得分为98分。“兽药饲料检测经费”自评得分为98分，项目全年预算数为45.26万元,执行数为45.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是动物及动物产品检疫率达到98%以上；兽药、饲料和饲料添加剂监督管理覆盖率达到98%以上；动物检疫证章、标识、标志的管理进一步加强；病死动物无害化处理监管率98%以上；二是过往拉运牲畜车辆检查率100%，消毒率100%。调入落地动物监管率95%以上；三是完成2021年1-12月养殖环节生猪无害化处理补贴，共计生猪2507头。发现的主要问题及原因：一是资金管理方面还有欠缺；二是资金拨付和监管环节不够严谨。下一步改进措施：严格专项资金管理,做到专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，账务处理正确，报账拨付应附有真实、有效、合法的凭证、票据。严格执行财政大平台指标系统核算要求，认真落实项目资金管理规定，严把资金预算、拨付、监管环节。定期接受财政、审计等部门专项检查，确保项目资金安全高效运行。
(三)部门绩效评价结果
动物及动物产品检疫率达到98%以上；兽药、饲料和饲料添加剂监督管理覆盖率达到98%以上；动物检疫证章、标识、标志的管理进一步加强；病死动物无害化处理监管率98%以上。过往拉运牲畜车辆检查率100%，消毒率100%。调入落地动物监管率95%以上。完成2021年1-12月养殖环节生猪无害化处补
贴，共计生猪2507头。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
