2023年度高台县农机监理站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农机安全生产的方针、政策、法规、法令；（二）依据《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》和农业农村部及甘肃省有关规定，依法对拖拉机、联合收割机等农业机械实行安全监督管理；(三)贯彻执行农机安全管理政策法规和技术标准；（四）指导全县农机安全生产工作及“平安农机”创建工作；（五）指导全县拖拉机、联合收割机等农业机械安全技术检验，负责驾驶操作人员技术考核、驾驶证核发及换证审验等工作；（六）负责全县农机监理行政执法工作及牌证管理、档案管理等规范化建设、系统内部业务培训工作；（七）负责农机事故的调查、处理和上报工作；（八）负责全县农机安全生产统计工作。

二、机构设置

高台县农机监理站是高台县农业农村局下属机构，副科级建制，财政全额拨款的参公管理事业单位。编制数8人，现有在职人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为161.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.64万元,下降1.01%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计161.30万元,其中：财政拨款收入161.30万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计161.30万元,其中：基本支出152.84万元,占94.75%；项目支出8.46万元,占5.25%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为161.30万元。与上年相比,各减少1.64万元,下降1.01%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.30万元,较上年决算数减少1.64万元,下降1.01%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出9.71万元,占6.02%；卫生健康支出16.34万元,占10.13%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出124.56万元,占77.22%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出10.70万元,占6.63%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.90万元,支出决算为161.30万元,完成年初预算的109.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为121.93万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的7.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为16.53万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为124.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为8.44万元,支出决算为10.70万元,完成年初预算的126.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.84万元。其中：人员经费142.96万元,较上年决算数减少1.66万元,下降1.15%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。

公用经费9.88万元,较上年决算数减少1.52万元,下降13.34%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待持平,较上年决算数增加0.1万元,增长135.24%,主要原因是公务接待来客人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国境费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待持平,较上年决算数增加0.1万元,增长135.24%,主要原因是公务接待来客人数增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事来客。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要是国内其他公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人,其中：外事接待批次0,人；国(境)外公务接待批2次,12人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.52万元,下降13.33%,主要原因是人员编制数量减少落实过紧日子要求压减其他交通费用支出减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数增加0.33万元,增长%,主要原因是参加外出培训2人次。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.15万元,其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金8.46万元,占一般公共预算项目支出总额的0.05%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对低速车辆规费补助经费、农机监理执法监督经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,达到绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映低速车辆规费补助经费、农机监理执法监督经费等2个项目绩效自评结果。

1.低速车辆规费补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是农机检审验达到10780台；二是春耕、三夏、秋收执法检查2-3个月；三是农机安全培训3次；四是无农机安全事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强对工作的细化分工，明确责任要求，提高资金使用率。

2.农机监理执法监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是培训农机驾驶员420人；二是农机安全检查2-3个月；三是农机跨区作业服务程度提高；四是无农机安全事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强对。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件3：2023年高台县农机监理站整体支出绩效自评表.pdf

附件2：2023年高台县农机监理站绩效自评工作总结.pdf

附件5：2023年高台县农机监理站项目支出绩效自评报告.pdf

附件4：2023年高台县农机监理站项目支出绩效自评表.pdf

附件1：2023年高台县农机监理站部门决算公开表.pdf