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目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
高台县良种繁育推广中心主要职责是：贯彻执行有关农作物种子方面的法律、法规、规章和标准；负责拟订全县农作物种子发展规划并组织实施；负责农作物品种引进、区域试验、示范、繁育及推广的指导检查工作；受主管部门委托，负责审核、管理农作物种子生产、经营许可证，指导农作物种子生产、经营活动；负责收集、分析和发布种子产业信息，指导种子生产经营市场调控；负责管理全县农作物种子生产基地，负责种子基地建设项目的争取和组织实施；负责种子生产、经营、检验专业技术人员和管理人员的培训工作；完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
高台县良种繁育推广中心隶属高台县农业农村局管理，为副科建制全额拨款事业单位，核定编制6名，现实有人数5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上表格详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为458.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加458.20万元,增长100%,主要原因是由于2022年单位新成立无增加的公用经费及项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计458.20万元,其中：财政拨款收入458.20万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计458.20万元,其中：项目支出458.20万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为458.20万元。与上年相比,各增加458.20万元,增加100%。主要原因是由于2022年单位新成立无增加的公用经费及项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出458.20万元,较上年决算数增加458.20万元,增加100%。主要原因是由于2022年单位新成立无增加的公用经费及项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出458.20万元，主要用于以下方面：农林水支出8.74万元,占1.91%；其他支出449.46万元,占98.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.00万元,支出决算为458.20万元,完成年初预算的5727.44%。其中：
1．农林水支出年初预算数为8.00万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度购置国产电脑，财政补贴0.74万元。
2．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为449.46万元,完成年初预算的5618.19%,决算数大于预算数的主要原因是高台县2023年制种大县奖励资金由我单位组织实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出,也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出,较上年决算数增加1.14万元,增长100%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支,较上年决算数增加1.14万元,增长100%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.14万元。主要是上级部门检查指导工作用餐。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车未用，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金458.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“玉米种子监管经费”“高台县2023年制种大县奖励资金”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出458.20万元。从评价情况来看,年度绩效评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“玉米种子监管经费”“高台县2023年制种大县奖励资金”2个项目绩效自评结果。
1.“玉米种子监管经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度内完成种子质量检测3次，在完成种子质量检测的同时已完成本年度新品种试验示范，落实参试面积23亩，参试品种为17个；本年度完成乡镇种子种植方面及种子法律知识授课4次，每次培训为2天/次，培训人数为200人。“玉米种子监管经费”绩效自评情况：项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况，绩效评价结果为“优”。
2.“高台县2023年制种大县奖励资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为3000万元,执行数为449.4554万元,完成预算的14.9%，此项目为跨年度项目。项目绩效目标完成情况：新建高标准玉米制种水肥一体化基地10540亩，水肥一体化、蓄水池已支付前期费用。通过省审品种1个，已实施工程类项建设内容1项，正在建设6项，完成率14%，奖补类建设1项全部完成，剩余6项正在建设中。耕种收综合机械化率达到70%.玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达20%以上，种业监管能力逐步提升。高台县2023年制种大县奖励资金项目绩效自评情况：项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况，绩效评价结果为“优”。
三、部门绩效评价结果
（一）总体绩效目标完成情况分析
2023年良种繁育推广中心中心较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分97.5分。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件5：2023年制种大县奖励项目支出绩效部门评价报告.pdf
