2023年度高台县高台县农产品质量监测检验中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

高台县农产品质量监测检验中心是根据高台县机构编制委员会《关于成立高台县农产品质量监测检验中心的通知》（高机编委发〔2012〕28号）文件精神成立,为副科建制全额拨款事业单位，核定编制5名，隶属高台县农业农村局管理。主要职责是开展全县农产品抽样检测、“三品一标”农产品的认证登记管理及发展、农产品质量安全相关法律法规的宣传、农产品检测技术的培训和“三品一标”农产品监督抽查及标志使用专项检查等工作。

二、机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本中心2023年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为108.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.42万元,增长12.88%,主要原因是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加；二是实验室开展“双认证”工作专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计108.87万元,其中：财政拨款收入108.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计108.87万元,其中：基本支出68.66万元,占63.06%；项目支出40.22万元,占36.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为108.87万元。与上年相比,各增加12.42万元,增长12.88%。主要原因一是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加；二是实验室开展“双认证”工作专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.87万元,较上年决算数增加12.42万元,增长12.88%。主要原因一是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加。二是实验室“双认证”专项增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.44万元,占5.91%；卫生健康支出3.06万元,占2.81%；农林水支出94.04万元,占86.37%；住房保障支出5.34万元,占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.68万元,支出决算为108.87万元,完成年初预算的109.22%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.98万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为2.85万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的107.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加。

3．农林水支出年初预算数为86.83万元,支出决算为94.04万元,完成年初预算的108.29%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加；二是实验室开展“双认证”工作专项经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.02万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的132.81%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.66万元。其中：人员经费67.62万元,较上年决算数增加5.19万元,增长8.32%,主要原因一是人员增加和人员职称晋升，工资变动，人员经费增加。公用经费1.04万元,较上年决算数减少0.05万元,下降4.79%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，公用经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.69万元,支出决算为0.69万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.3万元,增长76.47%,主要原因是虽严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，但是单位业务增加，加上物价上涨，支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务接待费全年预算数为0.69万元,支出决算为0.69万元,决算数等于于预算数，较上年决算数增加0.3万元,增长76.47%,主要原因是虽严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，但是单位业务增加，加上物价上涨，支出相应增加。

3.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.69万元。

（三）2023年度本中心因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有0辆；国内公务接待11批次64人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本中心政府采购支出合计2.97万元,其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                               第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,县级专项4个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

2023年度本中心对农产品质量安全、农产品质量安全监管、农产品质量安全县创建、检测室“双认证”4个县级专项和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数40万元，全年支出40万元，执行率100%。从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分89分，合计得分99分。分别说明如下：

（一）县级农产品质量安全专项。

该项目全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：2023年度本中心各项工作开展顺利，办公室、实验室运行正常，农产品质量安全相关工作圆满完成，办公用品采购完成率，水、电、暖差旅报销完成率100%，资料及文件印制完成率100%，机构正常运转率100%。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

（二）农产品质量安全监管专项。

该项目全年预算数10万元，其中：当年财政拨款10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：2023年紧紧围绕实施“乡村振兴战略”总体要求，以努力提高农产品质量安全水平为目标，以确保不发生重大农产品质量安全事件为底线，全面推进“网格化”监管，落实属地管理责任，农产品质量检测、监管、认证及追溯工作任务完成较好。发现的主要问题和原因：生产经营主体组织化程度较低，农产品分级和包装水平低，制约了农业标准化生产和追溯管理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，以“三品一标”农产品企业为重点，扶持建设农产品质量安全追溯示范点，配备追溯设备，新建农产品质量安全追溯示范点，督促生产者在自控自检的基础上规范开具合格证。该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

（三）检验室“双认证”专项。

该项目全年预算数20万元，其中：当年财政拨款20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：县级农产品质量安全检验检测体系进一步健全，实验室基础设施已改善，检测设备已更新，人员、检测试剂、检测耗材已充实，已通过检验检测机构资质认定取得CMA证书，农残检测水平进一步提升。目前，部门责任明确，工作力量和保障经费到位，管理制度健全，岗位责任明确，责任落实到位，任务落实到人。全年农产品抽检合格率稳定在98%以上，省级农产品例行监测合格率达到98%以上，群众满意度不断提升。发现的主要问题和原因：分散经营农户农产品质量安全意识有待进一步提高，在农业生产过程中，违规过量使用农药、化肥的现象还偶有发生。下一步改进措施：加强绩效目标管理，严厉打击违法使用和非法添加禁限用农药行为。在重大活动期间开展重点抽查，对隐患突出的重点产品、重点区域开展不定期监督抽查，开展定量检测，坚决守住农产品质量安全底线，确保不发生农产品质量安全事件。该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

（四）2023年农产品质量安全县创建专项。

该项目全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：2023年进一步深化省级农产品质量安全示范县建设成果，牵头负责推进省级农产品质量安全示范县各项建设任务，完善了县、镇、村三级农产品质量安全网格化监管体制，巩固提升了全县农产品质量保障能力。同时，通过不断完善农产品监管体系、检验检测体系、质量安全追溯体系，推动监管体系更加完善、监管执法更加有力、监管防线更加牢固，全县农产品质量安全水平显著提高。加大创建工作力度，使创建工作逐步实现生产标准化、发展绿色化、经营规模化、产品品牌化、监管法制化。进一步提升了高台农特产品的品牌知名度和影响力，带动我县绿色蔬菜品牌发展。发现的主要问题和原因：农产品生产基地点多面广、工作量大，镇农产品质量安全监管机构挂靠镇农业综合服务中心，没有专项监管经费和专职监管人员，兼职监管人员没有足够的时间和精力从事农产品质量安全监管工作，无法全面开展农产品农残检测工作。下一步改进措施：加强绩效目标管理，采取定期检测和不定期抽检相结合的方式，对重要季节、主要区域、重大活动及重点产品加强监测、监管，力争超额完成任务。该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

通过项目建设，不断完善农产品监管体系、检验检测体系、质量安全追溯体系，全县农产品质量安全水平显著提高。通过农产品质量安全县创建逐步实现生产标准化、发展绿色化、经营规模化、产品品牌化、监管法制化。通过品牌的建设，进一步提升了高台农特产品的品牌知名度和影响力，带动我县绿色蔬菜品牌发展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：高台县农产品质量监测检验中心2023决算公开表_.pdf

附件2：高台县农产品质量监测检验中心2023年度绩效自评工作总结.pdf

附件3：高台县农产品质量监测检验中心2023年度部门整体支出绩效目标自评表.pdf

附件4：.高台县农产品质量监测检验中心2023年度项目支出绩效自评表.pdf

附件5：高台县农产品质量监测检验中心2023年度项目支出绩效评价报告.pdf