2023年度高台县经济作物技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

高台县经济作物技术推广站是根据高台县机构编制委员会《关于成立高台县农业技术推广体系改革后事业机构设置有关问题的通知》（高机编委发〔2009〕8号）文件精神成立,为副科建制全额拨款事业单位，核定编制13名，隶属高台县农业农村局管理。主要职责是制定全县经济作物推广计划并组织实施，做好技术指导和农业科技信息咨询服务工作；引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的经济作物示范点，引导农民进行农业产业结构的调整，增加收入；组织实施农业项目的验收、总结和推广应用工作。

二、机构设置

纳入本套部门决算公开单位共1个，本单位2023年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末实有人数21人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1477.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加499.15万元,增长51.0%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1477.89万元,其中：财政拨款收入1461.31万元,占98.88%；其他收入16.58万元,占1.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1477.89万元,其中：基本支出205.71万元,占13.92%；项目支出1272.17万元,占86.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1461.31万元。与上年相比,各增加482.57万元,增长49.31%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出1461.31万元。一般公共预算财政拨款基本支出为205.71万元，与2022年度相比，下降18.11%。一般公共预算财政拨款项目支出为1255.59万元。与2022年度相比，增长72.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.31万元,较上年决算数增加482.57万元,增长49.31%。主要原因是项目增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.17万元,占1.31%；卫生健康支出13.51万元,占0.92%；农林水支出1413.59万元,占96.73%；住房保障支出15.04万元,占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.13万元,支出决算为1461.31万元,完成年初预算的705.49%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为19.17万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的100.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为13.51万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为163.02万元,支出决算为1413.59万元,完成年初预算的867.11%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目经费增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为11.43万元,支出决算为15.03万元,完成年初预算的131.53%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出资金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.71万元。其中：

人员经费202.47万元,较上年决算数减少35.13万元,下降14.78%,主要原因是人员经费按项目列支。人员经费用途社会保障和就业支出19.17万元、卫生健康支出13.51万元、住房保障支出15.03万元、人员经费154.76万元；

公用经费3.24万元,较上年决算数减少10.36万元,下降76.17%,主要原因是公用经费减少，落实过紧日子，要求压减公用经费。公用经费用途主要包括职工工会经费和福利费的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数增加0.14万元。主要变动原因：项目增加，上交检查督查次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元。较上年决算数增加0.14万元,主要原因是项目增加业务接待费增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要是上级检查、督查次数增加，业务接待费费增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.66万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子，减少培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.82万元,其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2个,二级项目4个,共涉及资金 612.58万元,占一般公共预算项目支出总额 48.15 %。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年设施蔬菜产业集群项目 、“红色高台椒香丝路”辣椒产业推荐会及发展论坛活动经费、辣椒产业推荐会经费、2023年高素质农民培育、试验示范经费、现代农业示范园区项目经费6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出612.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对项目的自评，发现我单位实施的项目季节性较强，项目资金支付率低，未按时完成各项目标任务，下一步我单位将继续加强对项目实施工作的细化分工，督促项目进度，明确责任要求，提高资金支付率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映的2023年设施蔬菜产业集群项目 、2023年高素质农民培育、试验示范经费、现代农业示范园区项目经费 4 个项目绩效自评结果。2023年设施蔬菜产业集群项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1477.89万元,执行数为1477.89万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目建设进展不平衡；二是部分主体项目建设进度慢，影响了项目整体进展和资金支付率。下一步改进措施：一是持之以恒，推进项目建设；二是加快进度，支付项目资金；三是跟踪服务，做好技术指导；4个县级专项项目全年预算数为27.58 万元,执行数为 27.58 万元,完成预算100 %。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金指定用途，是县级专项使用绩效与专项资金完成绩效目标一致。发现的主要问题及原因：一是项目季节性较强。下一步改进措施：一是跟踪服务，做好技术指导；二是进一步提升资金运转效率。 

三、部门绩效评价结果

2023年经济作物技术推广站试验示范经费年初预算资金6万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数6万元，执行率100%。根据年度指标完成情况试验示范经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分；2023年经济作物技术推广站现代农业示范园区项目经费年初预算资金5万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数5万元，执行率100%。根据年度指标完成情况现代农业示范园区项目经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分；2023年设施蔬菜产业集群项目年初预算资金575万元，上年结转资金1150万元，与全年预算数一致，全年执行数1215万元，执行率70.43%。根据年度指标完成情况，2023年设施蔬菜产业集群项目基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96.4分。2023年高素质农民培育10万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数10万元，执行率100%。根据年度指标完成情况，2023年高素质农民培育项目基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。“红色高台椒香丝路”辣椒产业推荐会及发展论坛活动经费无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数10万元，执行率100%。根据年度指标完成情况，绩效评价总分值100分，自评得分100分。辣椒产业推荐会经费无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数6.58万元，执行率100%。根据年度指标完成情况，绩效评价总分值100分，自评得分100分。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：高台县经济作物技术推广站2023年决算公开表.pdf

附件2：高台县经济作物技术推广站2023年度绩效自评工作总结.pdf

附件3：高台县经济作物技术推广站2023年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

附件4：高台县经济作物技术推广站2023年项目支出绩效自评表.pdf

附件5：高台县经济作物技术推广站2023年度项目支出绩效评价报告.pdf