2023年度高台县农村能源服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县农村能源服务中心主要职责是农村能源资源调查与评价，农村能源新技术试验示范、培训咨询、推广应用，新能源产品检测及成果鉴定，农村节能宣传等。

二、机构设置

高台县农村能源服务中心，副科级建制，核定事业编制5名，设主任1名，隶属高台县农业农村局管理，执行事业单位会计制度。属县财政二级预算拨款单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为108.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.16万元,下降13.01%,主要原因是2023年度项目减少，农林水资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计108.06万元,其中：财政拨款收入108.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计108.06万元,其中：基本支出72.65万元,占67.23%；项目支出35.41万元,占32.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为108.06万元。与上年相比,各减少16.16万元,下降13.01%。主要原因是2023年度项目减少，农林水资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.06万元,较上年决算数减少16.16万元,下降13.01%。2023年度项目减少，农林水资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.11万元,占3.8%；卫生健康支出3.43万元,占3.17%；农林水支出97.62万元,占90.34%；住房保障支出2.91万元,占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.70万元,支出决算为108.06万元,完成年初预算的205.05%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为4.20万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的97.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为3.43万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为42.81万元,支出决算为97.62万元,完成年初预算的228.05%,决算数大于预算数的主要原因是后期下达省级财政项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为2.26万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的128.49%,决算数大于预算数的主要原因是存在补缴公积金情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.65万元。其中：

人员经费69.55万元,较上年决算数增加17.92万元,增长34.73%,主要原因是本年度新招录人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费3.09万元,较上年决算数增加0.08万元,增长2.73%,主要原因是单位业务增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.87万元,支出决算为0.87万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出,较上年决算数增加0.13万元,增长17.33%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.87万元,支出决算为0.87万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支,较上年决算数增加0.13万元,增长17.33%,主要原因是上级部门检查指导工作次数增加，支出增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.87万元。主要是上级部门检查指导工作用餐。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次70人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.09万元,机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.08万元,增长2.66%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无会议需求。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增长100%,主要原因是本年度新增培训安排。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.28万元,其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆（罐式专用车）,其他用车主要是用于生物质天然气及循环利用项目。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的37%。组织对“农业产业化业务费”“农村能源后续服务费和农村沼气建设业务费”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看,年度绩效评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“三沼”综合利用示范推广项目、农村绿色低碳村庄示范项目2个项目绩效自评结果。

1.“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是研发筛选出蔬菜专用速效和长效基质1个；二是在高台县大农高新设施蔬菜专业合作社建立产品使用示范点1个。“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评情况：项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况，绩效评价结果为“优”。

2.“农村绿色低碳村庄示范项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安装太阳能采暖系统15套；二是生物质炉炊事取暖炉15台；三是农户培训30人次以上。农村绿色低碳村庄示范项目绩效自评情况：项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况，绩效评价结果为“优”

三、部门绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

2023年农村能源服务中心较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量完成，根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分97分。

（二）各项指标完成情况分析

1.农业产业化业务费。2023年年初预算总额3万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数3万元，执行率100%。按时完成了年度目标，根据年度指标完成情况我单位年度绩效达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

2.农村能源后续服务费和农村沼气建设业务费。2023年年初预算总额4万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数2万元，执行率100%。按时完成年度目标，根据年度指标完成情况我单位年度绩效达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：高台县农村能源服务中心2023年度决算公开表.pdf

附件2：高台县农村能源服务中心2023年度部门绩效自评工作总结.pdf

附件3：高台县农村能源服务中心2023年度部门整体支出绩效目标自评表.pdf

附件4：高台县农村能源服务中心2023年度项目支出绩效自评表.pdf

附件5：高台县农村能源服务中心2023年度项目支出绩效评价报告.pdf