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目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.加强全县科技成果推广和技术市场的具体管理；
2.加强县级科技计划项目的实施管理、项目成果推广的管理；
3.加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置；
4.加强科技重大专项组织实施综合平衡的牵头职责，推进区域创新体系建设。
二、机构设置
内设局办公室、财务室两个机构、归口管理科技开发中心。
人员情况：现有在职人员7人，其中：行政人员4人，事业单位3人。
第二部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收入总计1317.24万元，支出总计1317.24万元。与2021年决算数相比，收入增加316.32万元，增加31.6%，支出增加46.32万元，增加3.6%，主要原因是项目经费增加。
本部门2022年度收入合计1317.24万元，其中:财政拨款收入1317.24万元，占100%。
本部门2022年度支出合计1317.24万元，其中：基本支出186.98万元，占14.2%；项目支出1130.25万元，占85.8%。
本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少270万元，年底全部支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1317.24万元，其中：财政拨款收入1317.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1317.24万元，其中：基本支出186.8万元，项目支出1130.25万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款收入合计1317.24万元，较上年决算数增加316.32万元，增加31.6%。主要原因是：科技项目经费增加。较年初预算数减少20.03万元，减少6.72%。主要原因是：科学技术服务支出和社会保障和就业支出减少。
本部门2022年度财政拨款支出合计1317.24万元，较上年决算数增加46.32万元，增加3.64%。主要原因是：科技项目经费增加。较年初预算数增加674.07万元，增加104.8%。主要原因是：科学技术支出增加。
本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出1291.46万元，占98.04%，较年初预算增加677.01万元，主要原因是科技项目经费增加。社会保障与就业支出10.35万元，占0.79%，较年初预算减少0.82万元，主要原因是财政对其他社会保险基金补助减少。卫生健康支出9.43万元，占0.72%，较年初预算减少0.0005万元，主要原因是行政单位医疗职工基本医疗保险费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1317.24万元,较上年决算数增加46.32万元,增长3.64%。科技项目经费增加。
1.科学技术支出年初预算数为1291.46万元,支出决算为1291.46万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为11.17万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的92.66%,决算数小于预算数的主要原因是一人退休。
3．卫生健康支出年初预算数为9.43万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为8.12万元,支出决算为6万元,完成年初预算的73.89%,决算数小于预算数的主要原因是一人退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出186.98万元。其中:人员经费126.11万元，工资福利支出122.86万元，较上年增加3.46万元，主要原因是单位人员奖金增加。对个人和家庭的补助支出3.25万元。公用为14.73万元，较上年增加0.65万元，主要是培训费和公务接待费增多。商品和服务支出费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对企业补助46.14万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出14.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加0.62万元,上升4.55%,主要原因是增加一人。
本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.68万元,较上年决算数增加0.11万元,增长19.3%,主要原因是增加强工业培训班。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数与预算数持平。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,10个项目,共涉及资金1130.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对科技三项费、科技成果转化等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1130.25万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映科技三项费、科技成果转化等10个项目绩效自评结果。科技三项费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增年产值≧100万；二是年新增税收≧10万；三是申报重大科技项目24项；四是发展高新技术企业6家。发现的主要问题及原因：一是高新技术企业总体水平偏低、规模偏小，产品竞争优势不明显；二是企业科技创新能力弱。下一步改进措施：拓宽投融资渠道，增强高新技术企业整体水平，改进措施加大新技术、新品种等示范推广力度，提升科技成果转化应用能力。
根据年初设定的绩效目标，科技成果转化项目自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增年产值≧500万；二是年新增税收≧50万；三是科技成果转化≧30项。发现的主要问题及原因：创新人才相对缺乏，科技人才总量不足,结构不尽合理；高层次人才特别是领军人才、复合型人才相对缺乏。下一步改进措施：深入科技型企业和规上企业，及早谋划，引进创新人才、科技人才等新型人才合力培养高新技术企业，建立科研工作站。
科技特派员项目自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推广新品种363 新技术136项；二是科技成果40项以上。发现的主要问题及原因：全社会研究与发展经费（R&D）投入总量偏小，科技特派员对其工作不重视等。下一步改进措施：联合相关部门组织创新创业及科技特派员培训班，加大科技宣传力度，制定科技特派员考核奖励办法，争取在解决“三农”问题、统筹城乡发展、服务经济社会等方面取得瞩目成就。
科技馆建设和布展及项目前期费项目自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是展品数量156件；二是建筑面积≥4897㎡；三是促进全民科学素质提升100%；四是公众较为满意100%。发现的主要问题及原因：科技馆对游客的吸引力不够，宣传推介力度需进一步加大等。下一步改进措施：促进全民学习科学知识、掌握科学知识、掀起应用科学知识的热潮，加大对科技馆的利用力度，结合科技馆优势营造全民科普氛围。
项目绩效自评综述：较好的完成了4项目标任务，与年初预算相比，超目标完成了各项任务，在项目实施过程中，充分发挥了专项资金的引导与支持作用，加强了专项资金的监督管理，让资金发挥了最大效益。
中小企业创新基金项目自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持立项项目数300,二是项目验收通过率95%三是项目成果验收及时四是资助项目成果形成及时。发现的主要问题及原因：资助项目完成有效专利申请总量偏小。下一步改进措施：加大对资金监管力度，加大专利申请力度。
2022年度科技创新奖补资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励省级企业孵化器；二是省级科技企业孵化器奖补准确率100%；三是资金拨付及时率95；四是资助项目申请专利数90%。发现的主要问题及原因：资助项目完成有效专利申请总量偏小。下一步改进措施：引导企业高度重视，加大专利申请力度。
2021年落实支持科技创新若干措施专项资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为120元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助创新企业数6家；二是创新企业奖补准确率100%；三是项目验收通过率95%。发现的主要问题及原因：高新技术产业增加值占工业增加值比重较低。下一步改进措施：加强与企业沟通联系，增加高新技术企业占比。
深化科技体制机制改革创新推动高质量发展的若干措施项目自评得分为97分。项目全年预算数为145元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；二是创新企业奖补准确率100%；三是资金拨付及时率95%。发现的主要问题及原因：新产品销售收入占营业收入比重较低。下一步改进措施：加强宣传政策力度。
2021年中央引导地方科技发展专项资金项目自评得分为96分。项目全年预算数为15元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达数15万；二是项目验收率90%；三是区域创新能力稳步提升。发现的主要问题及原因：项目完成进度低。下一步改进措施：加大引进专业人才力度。
2022年中央引导地方发展专项资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为200元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是转化科技成果数量1,；二是提供技术咨询/服务20人次；三是区域创新能力稳步提升。发现的主要问题及原因：专业人才缺乏。下一步改进措施：加大引进专业人才力度。
(三)部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
