2022年度
高台县卫生健康局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医事业发展的法律法规、方针政策和技术规范。负责全县疾病预防控制工作。负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、、饮水卫生等相关监测、调查、评估和监督。负责全县卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施。负责全县医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。负责组织实施公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度，监督落实医疗服务和药品价格政策。贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。组织实施流动人口计划生育服务管理制度。组织拟订全县卫生健康、中医药人才发展规划、卫生健康科技发展规划。指导乡镇卫生健康等其他有关工作。负责乡镇卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。负责卫生健康宣传教育和促进等工作。依法对采供血活动进行监督管理，组织协调全县无偿献血工作。做好救灾准备工作，筹措储备医疗救灾物资。贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。承担爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组等工作。指导县红十字会、计划生育协会的业务工作。负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县卫生健康局设下列内设机构:
1.办公室。承担党组党务工作和机关政务、事务、党群等综合协调工作，承办文电、会务、机要、档案、精神文明、意识形态、综治信访维稳、新闻宣传、保密和后勤保障等机关日常工作。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、职称评审、教育培训、考核奖惩、离退休干部服务管理等工作。组织开展卫生健康对外交流与合作。承担全县卫生健康人才队伍建设工作。协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责重大事项督查督办工作。
2.规划财务股。组织实施全县卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划与协调全县卫生健康资源配置与服务体系建设。负责卫生健康系统项目建设的落实和监管，承担机关和预算单位预决算、财务和资产管理等工作，落实内部财务管理制度。监督县级卫生健康建设项目资金管理和落实。负责卫生健康系统财务会计、国有资产、政府采购、项目资金、基本建设、部门决算等工作。
3.医政医管股（县中医药产业发展协调推进领导小组办公室）。负责医疗机构设置和执业许可、评审评价、医护人员注册管理、卫生专业技术人员职称考试、继续教育、医师资格考试、医疗技术临床应用和采供血、血液安全管理工作。指导全县护理管理、重点学科和医德医风建设，行业纠风、医疗广告审核和打击“两非”工作。组织实施全县中医药事业中长期发展规划，组织开展中医药师承教育、继续教育及名中医评选等相关人才培训工作，协调推进中医药产业发展、中医药文化建设、养生保健及旅游产品开发。承担行政处罚案件审核、行政复议、行政应诉、听证和法律解释等工作。负责执法监督人员培训与考核认证和规范性文档的合法性审查工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为。协调开展饮用水卫生、传染病防治监督检查。监督管理医疗卫生机构医疗废物收集、运送、贮存、处置工作。统筹推进行政审批制度改革，协调办理行政审批事项，负责政务服务窗口管理和服务工作。协调开展职业病防治，负责用人单位职业卫生监督检查和工程项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。负责干部保健工作，协调医疗纠纷调处和医疗事故技术鉴定，负责组织病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症、后遗症鉴定。
4.体制改革股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组日常工作，协调落实领导小组会议议定事项。承担全县深化医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作。组织实施国家基本药物制度，提出医疗服务和基本药物价格政策建议，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品监测预警、药品采购“两票制”及医用耗材集中采购工作。承担卫生健康系统改革创新、信息化建设、卫生健康综合统计和卫生健康服务调查工作，编制卫生健康年报。
5.公共卫生股（卫生应急办公室）。承担全县突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援、卫生行业安全生产和重大活动卫生保障工作任务。协调开展职业病监测防治工作。组织落实国家免疫规划、重大传染病防治规划和严重危害健康公共卫生问题的干预措施，加强全县疾病预防控制体系建设。承担法定报告传染病疫情信息报告和禁毒相关工作，协助处置传染病突发疫情，承担实验室生物安全监督工作。组织实施全县地方病及其相关疾病的防治规划和方案。制定和实施加强区域食品安全风险监测能力建设规划，开展食品安全风险监测、评估和交流，负责拟订全县居民营养规划、计划，指导食品营养工作。
6.基层卫生健康股（健康扶贫股）。组织实施全县农村卫生和社区卫生发展规划、政策措施。指导推进全县基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作，负责全县基层医疗机构评审评价、绩效考核等工作。牵头落实国家基本公共卫生服务均等化相关政策并组织考核评价。组织实施行业对口帮扶工作。研究制定健康帮扶政策措施，保障贫困人口享受基本医疗卫生服务，提升贫困镇、村医疗服务能力和医疗保障水平。负责组织卫生健康服务“三下乡”工作。
7.人口监测和家庭发展股（县统筹解决人口问题领导小组办公室）。承担县统筹解决人口问题领导小组日常工作。组织实施计划生育政策，组织开展全县计划生育目标管理方案的考核、评估，监督落实计划生育一票否决制。监测基层计划生育工作发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议。组织实施全县人口基础信息库建设。负责干部提拔任用和评先评优计划生育审查，协助查处党员干部违纪超生问题。负责居民再生育审核，落实计划生育家庭发展相关政策，组织实施计划生育利益导向机制和计划生育家庭奖励、特殊困难家庭扶助制度及流动人口计划生育服务管理工作规划、政策，组织开展出生人口性别比综合治理工作。
8.老龄和妇幼健康股。承担县老龄工作委员会日常工作。负责拟订全县老龄事业发展相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，落实老年人优待政策和权益维护保障工作。落实医养结合政策、标准和规范。组织实施全县妇幼卫生发展规划及妇女儿童多发病、常见病防治方案，加强全县妇幼保健机构、妇幼卫生专业队伍建设及业务工作，对妇幼保健工作实施监督管理。实施妇幼保健基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目及妇幼健康促进计划。负责国家免费孕前优生健康检查项目实施和母婴保健、人类辅助生殖技术服务管理。
补充说明:
2022年决算公开数据是全县卫生健康系统汇总数据，汇总以下单位数据：1.一级预算单位高台县卫生健康局本级，本级又含高台县红十字会办公室、高台县爱国卫生运动会办公室、高台县计划生育协会、高台县流动人口管理办公室的数据。2.二级预算单位高台县人民医院、高台县中医医院、高台县疾病预防控制中心、高台县卫生健康局综合监督执法所、高台县妇幼保健院、高台县南华镇中心卫生院、高台县宣化镇中心卫生院、高台县新坝镇中心卫生院、高台县罗城镇中心卫生院、高台县巷道镇卫生院、高台县合黎镇卫生院、高台县骆驼城镇卫生院、高台县黑泉镇卫生院、高台县巷道镇卫生院正远分院、高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院、高台县罗城镇中心卫生院盐池分院、高台县城区服务中心等17个单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上报表详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为30988.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加10317.28万元,增长49.91%,主要原因是：
1、本年度公立医院新增医院综合服务能力提升改造工程项目及地方自行试点项目收益专项债券收入；
2、2022年疫情防控项目资金及事业收入增加；
3、人员经费较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计30988.15万元,其中：财政拨款收入11923.22万元,占38.48%；事业收入18988.06万元,占61.28%；其他收入76.87万元,占0.25%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计30988.15万元,其中：基本支出24971.27万元,占80.58%；项目支出6016.88万元,占19.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为11923.22万元。与上年相比,各增加4060.26万元,增长51.64%。主要原因是：
1、本年度公立医院新增医院综合服务能力提升改造工程项目及地方自行试点项目收益专项债券收入；
2、2022年疫情防控项目资金增加；
3、人员经费较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出9923.22万元,较上年决算数增加2790.05万元,增长39.11%。主要原因是：
1、2022年疫情防控项目资金增加；
2、人员经费较上年有所增加。
主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为245.18万元,支出决算为313.02万元,完成年初预算的127.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费较上年有所增加。
2．卫生健康支出年初预算数为5630.79万元,支出决算为9403.20万元,完成年初预算的167.0%,决算数大于预算数的主要原因是2022年疫情防控项目资金增加；
3．住房保障支出年初预算数为154.85万元,支出决算为207.00万元,完成年初预算的133.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费较上年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5953.38万元。其中：
人员经费5026.08万元,较上年决算数增加2648.67万元,增长111.41%,主要原因是人员工资调整及社会保障就业支出中人员养老金、医疗等保险增加，计生政策享受对象基数增加， 资金投入加大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资及计生政策享受对象补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资及计生政策享受对象补助。
公用经费927.30万元,较上年决算数增加427.21万元,增长85.42%,主要原因是疫情防控工作增加，相应的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出125.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加12.93万元,增长11.52%,主要原因是疫情防控工作增加，相应的费用增加。
本年度会议费支出1.94万元,较上年决算数增加1.94万元,增长100%,主要原因是受疫情影响，各项防疫工作会议增加。
本年度培训费支出4.04万元,较上年决算数减少1.97万元,下降32.78%,主要原因是受疫情影响，派出培训人员减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1151.70万元,其中：政府采购货物支出1030.08万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出121.34万元。授予中小企业合同金额911.12万元,占政府采购支出总额的79.11%,其中：授予小微企业合同金额911.12万元,占政府采购支出总额的79.11%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是用于疫情防控转运人员及120急救中心。单价100万元(含)以上设备15台(套)。十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为公立医院综合服务能力提升改造工程项目的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.33万元,支出决算为19.72万元,决算数小于预算数的主要原因是坚持节约原则，压缩开支,较上年决算数增加5.4万元,增长37.74%,主要原因是受疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年没有发生因公出国（境）相关业务。较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是本部门2022年没有发生因公出国（境）相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.99万元,支出决算为17.92万元,决算数小于预算数的主要原因是坚持节约原则，压缩开支。较上年决算数增加5.01万元,增长38.85%,主要原因是受疫情影响，各项外出接送病人次数增加，相应费用增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年未购置公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为17.99万元,支出决算为17.92万元,决算数小于预算数的主要原因是坚持节约原则，压缩开支,较上年决算数增加5.01万元,增长38.85%,主要原因是受疫情影响，各项外出接送病人次数增加，相应费用增大。
3.公务接待费全年预算数为3.35万元,支出决算为1.80万元,决算数小于预算数的主要原因是坚持节约原则，压缩开支,较上年决算数增加0.39万元,增长27.62%,主要原因是上级部门检查工作增多，公务接待次数增多。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为19辆；国内公务接待19批次199人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6576.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（具体说明见各单位预算绩效情况说明）
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(以上报表详见各单位绩效目标自评表)
(三)部门绩效评价结果
（本部门未开展部门绩效评价）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
