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2022年度
高台县新坝镇中心卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
1.办公室。承担党组党务工作和机关政务、事务、党群等综合协调工作，承办文电、会务、机要、档案、精神文明、意识形态、新闻宣传和后勤保障等机关日常工作。承担单位干部人事、机构编制、职称评审、教育培训、考核奖惩、离退休干部服务管理等工作。
2.公共卫生科。承担全镇人口健康档案管理、老年人保健、健康教育宣传，孕产妇及儿童保健，儿童疫苗接种，传染病管理、慢性病管理及精神病管理。
3.临床科室。承担门诊及住院病人诊治，组织全院人员学习国内先进经验，开展新技术、新疗法，负责检查督促各项医疗规章制度和技术操作的规程。
4.护理部。承担全院护理行政管理和业务管理，拟定护理工作的全面规划并组织实施，制订护理工作的规章制度，护士行为规范，护理质量评价标准，负责全院护理人员的教育培训、考核、调配等。负责急诊抢救、门诊及住院部输液、注射、理疗、换药、抽血等各项治疗护理工作，并负责全院各科室器械消毒工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上报表见附件2)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为708.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加199.85万元,增长39.28%,主要原因是2022年疫情防控工作增加，单位人员增加，财政拨款收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计708.67万元,其中：财政拨款收入451.94万元,占63.77%；事业收入256.73万元,占36.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计708.67万元,其中：基本支出534.92万元,占75.48%；项目支出173.75万元,占24.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为451.94万元。与上年相比,各增加44.55万元,增长10.94%。主要原因是项目较上年度减少，财政拨款收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出451.94万元,较上年决算数增加44.55万元,增长10.94%。主要原因是项目较上年度减少，财政拨款收入、支出减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为18.31万元,支出决算为18.31万元,预算数等于决算数。
2．卫生健康支出年初预算数为231.29万元,支出决算为420.63万元,完成年初预算的181.86%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目经费相应增加。
3．住房保障支出年初预算数为13万元,支出决算为13.00万元,预算数等于决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.20万元。其中：
人员经费268.96万元,较上年决算数增加46.55万元,增长20.93%,主要原因是人员工资调整及社会保障就业支出中人员养老金、医疗等保险增加，计生政策享受对象基数增加， 资金投入加大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资及计生政策享受对象补助。
公用经费9.24万元,较上年决算数增加6.98万元,增长308.79%,主要原因是疫情防控工作增加，相应的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年无此项费用支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年度我院未在院外举办相关会议，未产生相关会议费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，未外派培训人员。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计45.10万元,其中：政府采购货物支出45.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于转运病人，核酸采样，慢病巡诊、一体化村医督导考核。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.36万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是单位内部控制制度管理,坚持节约原则，压缩开支。较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,单位内部控制制度管理,坚持节约原则，压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2022年没有发生因公出国（境）相关业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2022年没有发生因公出国（境）相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.36万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年外出采样次数减少,较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是较上年外出采样次数减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。
公务用车运行维护费全年预算数为1.36万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年外出采样次数减少。较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是较上年外出采样次数减少。
3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年无此项费用支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共计项目10个,共涉及资金139.79万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效目标自评表(见附件3)
(三)部门绩效评价结果
（本单位未开展部门绩效评价）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：高台县新坝镇中心卫生院2022年决算公开附表.xlsx
