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高台县少年军校2022年度部门决算公开说明

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620724017/2023-00156
文号
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发布机构
高台县教育局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县教育局
生成日期
2023-09-19 17:45:00
是否有效

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


高台县少年军校2022年度部门决算公开说明


第一部分  部门概况


一、部门职责

高台县少年军校隶属高台县教育局,为财政全额拨款事业单位,主要承担高台县四所初级中学七年级及甘肃省职业中等专业学校高一新生的军训任务。其主要职责是:

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施中小学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展。

3.加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质,依法治校,依法执教。

4.面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。

二、机构设置

高台县少年军校内设及归口管理机构有办公室、训导处、总务处、财务室4个机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故此表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故此表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故此表无数据)

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为190.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.4万元,增长20.44%,主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.93万元,其中:财政拨款收入190.93万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计190.93万元,其中:基本支出190.93万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为190.93万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加32.4万元,增长20.44%。主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出190.93万元,较2021年决算数增加32.4万元,增长20.44%。主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

5.教育支出年初预算数为121.27万元,支出决算为161.49万元,完成年初预算的133.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

8.社会保障和就业支出年初预算数为12.46万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的109.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工作调动,教职工人数增加,社保缴费增加。

9.卫生健康支出年初预算数为6.60万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工作调动,教职工人数增加,医疗保险费增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

19.住房保障支出年初预算数为9.32万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.93万元。其中:

人员经费160.72万元,较上年决算数增加33.33万元,增长26.16%,主要原因是人员变动调资,工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费30.21万元,较上年决算数减少0.93万元,下降2.99%,主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求,大力压减一般性支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门会议费支出0.00万元,主要原因是本年度学校无此项支出安排。

2022年度本部门培训费支出0.00万元,本年度学校无此项支出安排。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.35万元,其中:政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据上级规定,学校无此项支出安排。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对“高台县少年军校运行经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,本年度学校正常运转,顺利完成了学生军训教育教学活动和其他日常工作任务。运行经费基本满足了学校的日常开支,其中办公费支出90969元,印刷费31279元,水电费31897元,邮电费280元,校园绿化费7201元,维修费73069元,劳务费18600元,校方责任险650元,办公设备购置25010元,专用设备购置21045元。运行经费改善了学校的办学条件和校园文化氛围,使得学校教育教学质量稳步提升,全面完成了绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。高台县少年军校运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是运行经费保障了学校的正常运转;二是顺利完成学生军训教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因:由于个别学生体质特殊,未能参加军训致使参训人数未达到年度指标值。下一步改进措施:学校开展一些简单的活动鼓励特殊体质的学生积极参与军训。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的目标,我校涉及的项目全面完成了绩效目标,绩效自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件3:高台县少年军校2022年预算项目绩效自评表.pdf

附件2:高台县少年军校2022年部门决算公开附表.pdf

附件5:高台县少年军校2022年预算项目绩效自评工作总结.pdf


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