高台县南华初级中学2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县南华初级中学2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

高台县南华初级中学是高台县教育局主管的一所九年一贯制学校，承担着全镇中小学阶段教育教学任务及学前教育工作。其主要职责是：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

3.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。

4.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

1.内设机构

高台县南华初级中学内设及归口管理机构有办公室、教导处、政教处、总务处、党团工会办、党建办、财务室、督导室等10个机构。

2.下属校区

高台县南华初级中学下属一所中学，两个完整小学，一所幼儿园和两个教学点。包括南华初级中学、中心小学、明水小学、礼号两个校区和中心幼儿园。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2640.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加112.69万元,增长4.46%,主要原因是有项目、课后服务费、及人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2640.04万元,其中：财政拨款收入2628.81万元,占99.57%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入11.23万元,占0.43%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2628.81万元,其中：基本支出2558.88万元,占97.34%；项目支出69.93万元,占2.66%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2628.81万元。与上年相比,各增加101.46万元,增长4.01%。主要原因是有项目和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2628.81万元,较上年决算数增加101.46万元,增长4.01%。主要原因是有项目和人员增加。

1.教育支出年初预算数为1507.26万元,支出决算为2170.88万元,完成年初预算的144.03%,决算数大于预算数的主要原因是有项目和人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为198.64万元,支出决算为198.4万元,完成年初预算的99,88%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为122.24万元,支出决算为122.54万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出年初预算数为136.88万元,支出决算为137.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2628.81万元。其中：

人员经费2173.72万元,较上年决算数增加250.01万元,增长27.07%,主要原因是教师工资增加，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费203.59万元,较上年决算数减少24.14万元,下降10.6%,主要原因是生源减少公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.3万元,其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.3万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.3万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

根据年初设定的目标，我校（园）涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效评价。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的目标，我校涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的目标，我校涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：高台县南华初级中学2022年部门决算公开附表.pdf