高台县教育局（本级）2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县教育局（本级）2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

高台县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。主要职责是：研究贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针；负责编制教育事业的发展规划和年度计划；负责统筹规划、协调管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高中教育工作；负责管理全县教育招生考试工作；负责指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作以及学校安全、治安保卫和综合治理工作；负责管理全县教师工作。

二、机构设置

高台县教育局内设有办公室、人事股、财务集中核算中心、教育教研室4个内设机构。下属有教育发展中心、考试中心、学生资助中心、青少年活动中心4个事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入987.2万元，上年度收入846.42万元，较上年度增加140.78万元，增加16.63%，主要原因为本年度人员经费增加，新增职工福利费；本年度支出985.93万元，上年度支出886.5万元，较上年度增加99.43万元，增加11.22%，主要为本年度人员经费增加，新增职工福利费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计987.196829万元,其中：财政拨款收入975.490851万元,占98.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入11.617万元,占1.17%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.088978万元,占0.02%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计985.93万元,其中：基本支出985.93万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为975.49万元。与上年相比,各增加103.46万元，增幅11.86%，人员经费增加，新增职工福利费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出975.49万元，上年度财政拨款支出872.03万元，增加103.46万元，增幅11.86%，人员经费增加，新增职工福利费。

1.教育支出年初预算数为671.5400万元,支出决算为807.054034万元,完成年初预算的120.17%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工作调动，教职工人数增加，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为79.79万元,支出决算为76.059457万元,完成年初预算的96%,主要原因是在职人员工作调动。

3.卫生健康支出年初预算数为53.54万元,支出决算为52.81934万元,完成年初预算的98.6%,主要原因是在职人员工作调动。

4.住房保障支出年初预算数为56.23万元,支出决算为50万元,完成年初预算的88.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出985.932831万元。其中：

人员经费：864.6508万元,较上年决算数增加100万元,增长13.1%,主要原因是在职人员工作调动，教职工人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费：121.282万元,较上年决算数减少0.64万元,下降0.5%,本年和上年公用经费基本持平，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.64万元,机关运行经费主要用于开支教育局机关日常公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、防疫物资、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加7万元,增加的主要原因是疫情原因，相关开支增加。

2022年度本部门会议费支出0.00万元,主要原因是本年度学校无此项支出安排。

2022年度本部门培训费支出0.7034万元,较上年减少1.9966万元，主要原因为本年度受疫情影响，外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1261.67万元,其中：政府采购货物支出946.17万元、政府采购工程支出155.79万元、政府采购服务支出159.7万元。授予中小企业合同金额1261.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1092.38万元,占政府采购支出总额的86.6%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费全年度预算数301.51万元，其中公务接待费1.81万元，培训费299.7万元（含整个教育系统的培训费）。本年度实际支出公务接待费0.36万元，局本级培训费0.7万元，各校（园）培训费由学校在本单位决算中反映，由于受疫情影响，本年度培训批次和人次均大幅度减少，仅安排了个别紧急的培训。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.81万元,支出决算为0.36万元。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出，还有疫情原因，各类督导检查减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,专项预算项目19个,部门预算项目22个,共涉及资金7867.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度高台县现代职业教育实训实习综合基地建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3760万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门不涉及国有资本经营预算项目。组织对城乡义务教育经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、政府专项债券资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金及县级培训资金、现代职业教育质量提升计划资金、高考中考学考考试费资金、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资及校车安全资金等41个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7867.1万元,政府性基金预算支出3760万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

2022年度高台县教育局共涉及县级预算项目41个，其中专项预算项目19个，部门预算项目22个，全部纳入绩效管理。41个预算项目主要为城乡义务教育经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、政府专项债券资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金及县级培训资金、现代职业教育质量提升计划资金、高考中考学考考试费资金、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资及校车安全资金等。（详情见附件分项自评）

(三)部门绩效评价结果

2022年度高台县教育局共涉及县级预算项目41个，其中专项预算项目19个，部门预算项目22个，全部纳入绩效管理。41个预算项目主要为城乡义务教育经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、政府专项债券资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金及县级培训资金、现代职业教育质量提升计划资金、高考中考学考考试费资金、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资及校车安全资金等。以上41个项目共计12627.1万元，其中：上级资金5993.21万元，县级资金6633.89万元。全年资金执行数为12125.2万元，资金执行率达到96%，其中：上级资金执行5772.18万元，执行率为96.3%，县级资金执行6353.02万元，执行率为95.7%，总体评价为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

高台县教育局（本级）决算表.pdf

高台县教育局2022年度预算项目绩效自评报告及自评表.pdf