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目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
高台县农产品质量监测检验中心是根据高台县机构编制委员会《关于成立高台县农产品质量监测检验中心的通知》（高机编委发〔2012〕28号）文件精神成立,为副科建制全额拨款事业单位，核定编制5名，隶属高台县农业农村局管理。主要职责是开展全县农产品抽样检测、“三品一标”农产品的认证登记管理及发展、农产品质量安全相关法律法规的宣传、农产品检测技术的培训和“三品一标”农产品监督抽查及标志使用专项检查等工作。
二、机构设置
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本中心2022年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为96.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.6万元,下降6.4%,主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计96.45万元,其中：财政拨款收入96.45万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计96.45万元,其中：基本支出63.52万元,占65.86%；项目支出32.93万元,占34.14%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为96.45万元。与上年相比,各减少6.6万元,下降6.4%。主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出96.45万元,较上年决算数减少6.6万元,下降6.4%。主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为7.15万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的74.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
2．卫生健康支出年初预算数为3.40万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的74.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
3．农林水支出年初预算数为72.89万元,支出决算为85.06万元,完成年初预算的116.69%,决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。
4．住房保障支出年初预算数为4.80万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的72.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.52万元。其中：
人员经费62.43万元,较上年决算数减少5.03万元,下降7.45%,主要原因是人员减少，工资收入和支出减少。
公用经费1.09万元,较上年决算数增加0.36万元,增长49.25%,财政拨入公用经费增加。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.91万元,其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数等于预算数。主要原因是本中心认真贯彻落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，节省支出，费用支出较年初预算数减少0.1万元。较上年决算数增加0.03万元,增长7.72%,主要原因是物价普遍上涨。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
3.公务接待费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数等于预算数,增加0.03万元,增长7.72%,主要原因是物价普遍上涨。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次51人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省级专项2个,县级专项4个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。
(二)绩效自评结果
2022年度本中心对省级农产品质量安全监管、农产品质量安全、农产品质量监管追溯、农产品质量安全县创建、检测室资质认证5个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数33万元，全年支出33万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分88分，合计得分96分。
本年度纳入预算绩效监控的项目共有6个，分别说明如下：
1.2022年省级农产品质量安全监管项目。
该项目下达2022年特色优势农产品评价资金8万元，到位资金8万元，资金到位率100%，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年本中心积极制定“三品一标”认证方案，加强绿色优质农产品认证管理和宣传推介，积极引导生产经营主体提高申报积极性，绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证增速8%以上。积极申报第二批“甘味”农产品区域公用品牌及企业商标品牌，不断推进农产品品质提升,增加绿色优质农产品供给,各项建设任务均达到预期目标。发现的主要问题和原因：个别龙头企业带动力不强。产品开发规模小，分散经营，产业化程度低，产品还多为原字号，缺少技术含量高的精深加工产品，没有长期规划和设想，认证后没有充分发挥产品品牌影响力，未能发挥市场优质优价。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做大做强农产品加工业，延伸产业链条。面向市场、以农为本、转化增值，立足资源优势和特色，以农产品加工业为引领，着力构建全产业链和全价值链，让农民充分享有农业生产、加工、流通等全链条的增值收益，促进农业增效、农民增收。
该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。
2.2022年省级现代寒旱农业发展资金。
该项目下达我县“甘味”品牌奖补资金5万元，到位资金5万元，资金到位率100%，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年度本中心采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，充分发挥产销协会作用，推动全县农产品品牌走出去，实现优质优价，为乡村产业振兴和农民持续稳定增收提供强劲支撑。“甘味”品牌建设、宣传推广、产销对接工作开展顺利，发现的主要问题和原因及下一步改进措施：下一步将积极组织我县已获得“三品一标”和“甘味”品牌企业参加“农交会”“绿博会”“有机博览会”“甘肃特色农产品贸易洽谈会”等产销对接活动和各类大型展会，开展“春风万里.绿食有你”绿色食品（高台）宣传月活动、农业质量年和农产品质量安全主题日等专题宣传活动，向群众发放绿色食品宣传册、挂图、宣传页等资料共计3000多份，增进了消费者对品牌农产品和产品质量安全的关注，进一步提升我县农产品品牌市场知名度和竞争力。
该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。
3.县级农产品质量安全专项。
该项目年初预算数5万元，年全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年度本中心各项工作开展顺利，办公室、实验室运行正常，农产品质量安全相关工作圆满完成，办公用品采购完成率，水、电、暖差旅报销完成率100%，资料及文件印制完成率100%，机构正常运转率100%。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。
4.农产品质量安全监管、追溯专项。
该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年紧紧围绕实施“乡村振兴战略”和“产管并举，四个最严”的总体要求，以努力提高农产品质量安全水平为目标，以确保不发生重大农产品质量安全事件为底线，全面推进“网格化”监管，落实属地管理责任，农产品质量检测、监管、认证及追溯工作任务完成较好。发现的主要问题和原因：生产经营主体组织化程度较低，农产品分级和包装水平低，制约了农业标准化生产和追溯管理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，以“三品一标”农产品企业为重点，扶持建设农产品质量安全追溯示范点，配备追溯设备，新建农产品质量安全追溯示范点，督促生产者在自控自检的基础上规范开具合格证。
该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。
5.检验室计量认证专项。
该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：县级农产品质量安全检验检测体系健全，部门责任明确，工作力量和保障经费到位，管理制度健全，岗位责任明确。镇农产品质量安全监管公共服务机构“有职能、有人员、有条件、有经费”，责任落实到位，任务落实到人，农产品抽检合格率稳定在98%以上，省级农产品例行监测合格率达到98%以上，群众满意度不断提升，农产品质量安全问题投诉数量明显下降。
发现的主要问题和原因：分散经营农户农产品质量安全意识有待进一步提高，在农业生产过程中，违规使用禁用农药、过量使用化肥的现象还偶有发生。下一步改进措施：加强绩效目标管理，严厉打击违法使用和非法添加禁限用农兽药行为。在国庆、中秋以及重大活动期间开展重点抽查，对隐患突出的重点产品、重点区域开展不定期监督抽查，坚决守住农产品质量安全底线，确保不发生农产品质量安全事件。同时，加强普法教育活动和农产品质量安全常识普及，不断提高广大群众的农产品质量安全意识。
该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。
6.县级农产品质量安全示范县创建专项。
该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年进一步深化省级农产品质量安全示范县建设成果，牵头负责推进省级农产品质量安全示范县各项建设任务，完善了县、镇、村三级农产品质量安全网格化监管体制，巩固提升了全县农产品质量保障能力。同时，通过不断完善农产品监管体系、检验检测体系、质量安全追溯体系，推动监管体系更加完善、监管执法更加有力、监管防线更加牢固，全县农产品质量安全水平显著提高。加大创建工作力度，使创建工作逐步实现生产标准化、发展绿色化、经营规模化、产品品牌化、监管法制化。进一步提升了高台农特产品的品牌知名度和影响力，带动我县绿色蔬菜品牌发展。发现的主要问题和原因：农产品生产基地点多面广、工作量大，镇农产品质量安全监管机构挂靠镇农业综合服务中心，没有监管经费和专职监管人员，兼职监管人员没有足够的时间和精力从事农产品质量安全监管工作，无法全面开展农产品农残检测工作。下一步改进措施：加强绩效目标管理，采取定期检测和不定期抽检相结合的方式，对重要季节、主要区域、重大活动及重点产品加强监测，力争超额完成下半年县镇两级蔬菜样品快速抽样检测任务。
该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。
(三)部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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