高台县经济作物技术推广站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县经济作物技术推广站是根据高台县机构编制委员会《关于成立高台县农业技术推广体系改革后事业机构设置有关问题的通知》（高机编委发〔2009〕8号）文件精神成立,为副科建制全额拨款事业单位，核定编制13名，隶属高台县农业农村局管理。主要职责是制定全县经济作物推广计划并组织实施，做好技术指导和农业科技信息咨询服务工作；引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的经济作物示范点，引导农民进行农业产业结构的调整，增加收入；组织实施农业项目的验收、总结和推广应用工作。

二、机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本单位2022年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末实有人数21人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为978.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加350.5万元,增长55.79%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计978.74万元,其中：财政拨款收入978.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计978.74万元,其中：基本支出251.19万元,占25.66%；项目支出727.54万元,占74.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为978.74万元。与上年相比,各增加350.5万元,增长55.79%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出978.74万元,较上年决算数增加350.5万元,增长55.79%。主要原因是项目资金增加。

1、社会保障和就业支出:年初预算数为17.28万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、卫生健康支出:年初预算数为13.49万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人病故。

3、农林水支出:年初预算数为139.96万元,支出决算为937.54万元,完成年初预算的669.86%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4、住房保障支出:年初预算数为11.60万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.19万元。其中：

人员经费237.60万元,较上年决算数增加69.99万元,增长41.76%,主要原因是人才引进2人，人员经费相应增加了“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费13.60万元,较上年决算数增加0.91万元,增长7.2%,主要原因是办公费、水费、培训费、下乡租车费范围扩大。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出9.66万元,较上年决算数减少8.59万元,下降47.07%,主要原因是疫情影响，外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.77万元,其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，节省支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，节省开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目2个,共涉及资金 586 万元,占一般公共预算项目支出总额 80.6 %。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年设施蔬菜产业集群项目 、试验示范经费、现代农业示范园区（绿色产业园）经费3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出586万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对项目的自评，发现我单位实施的项目季节性较强，项目资金支付率低，未按时完成各项目标任务，下一步我单位将继续加强对项目实施工作的细化分工，督促项目进度，明确责任要求，提高资金支付率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的2022年设施蔬菜产业集群项目 、试验示范经费、现代农业示范园区（绿色产业园）经费 3 个项目绩效自评结果。2022年设施蔬菜产业集群项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为575万元,执行数为405万元,完成预算的70.4 %。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目建设进展不平衡；二是部分主体项目建设进度慢，影响了项目整体进展和资金支付率。下一步改进措施：一是持之以恒，推进项目建设；二是加快进度，支付项目资金；三是跟踪服务，做好技术指导；2个县级专项项目全年预算数为11 万元,执行数为 11 万元,完成预算100 %。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金指定用途，是县级专项使用绩效与专项资金完成绩效目标一致。发现的主要问题及原因：一是项目季节性较强。下一步改进措施：一是跟踪服务，做好技术指导；二是进一步提升资金运转效率。

(三) 部门绩效评价结果

2022年经济作物技术推广站试验示范经费年初预算资金6万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数6万元，执行率100%。根据年度指标完成情况试验示范经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分；2022年经济作物技术推广站现代农业示范园区项目经费年初预算资金5万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数5万元，执行率100%。根据年度指标完成情况现代农业示范园区项目经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分；2022年设施蔬菜产业集群项目年初预算资金575万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数405万元，执行率70.4%。根据年度指标完成情况，2022年设施蔬菜产业集群项目基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分95分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2：高台县经济作物技术推广站2022年决算公开表.xlsx

附件3：高台县经济作物技术推广站县级预算项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件5：高台县经济作物技术推广站2022年部门绩效自评工作总结.doc

附件4：高台县经济作物技术推广站2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx