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高台县统计局2022年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和国家统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规范性文件。
2.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3.组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。
4.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5.组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、单位名录库维护、1%人口抽样调查、社会发展基本情况、畜禽监测等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6.组织全县经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9.指导全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门负责全县统计专业资格考试、职务评聘工作。
10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导乡镇社区统计信息化系统建设。
11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
高台县统计局属行政部门，内设两个2个机构，即县农村社会经济调查大队和县普查中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(见附件2.2022年统计局决算公开附表)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为307.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.36万元,增长28.03%,是列支2021-2022年人员奖金以及2022年一名退休干部去世增加抚恤金及生活补助。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计307.64万元,其中：财政拨款收入307.64万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计307.64万元,其中：基本支出307.64万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为307.64万元。与上年相比,各增加67.36万元,增长28.03%。主要原因是列支2021-2022年人员奖金以及2022年一名退休干部去世增加抚恤金及生活补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出307.64万元,较上年决算数增加67.36万元,增长28.03%。主要原因是2022年一名退休干部去世增加抚恤金及生活补助。
1．一般公共服务支出年初预算数为177.28万元,支出决算为272.70万元,完成年初预算的153.83%,决算数大于预算数的主要原因是列支2021-2022年人员奖金。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为15.42万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的主要原因是本年内有一名公务员退休，相应支出减少。
9．卫生健康支出年初预算数为14.23万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的74.4%,决算数小于预算数的主要原因是本年内有一名公务员退休，相应支出减少。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
19．住房保障支出年初预算数为11.25万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的88.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年内有一名公务员退休，相应支出减少。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.64万元。其中：
人员经费246.98万元,较上年决算数增加95.45万元,增长62.99%,主要原因是本年有正常增资加之一名退休干部去世增加抚恤金及生活补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助。
公用经费60.65万元,较上年决算数增加48.67万元,增长406.33%,主要原因是今年受疫情影响较小，各专业会议能如期举办并参加、上级对本单位的各类检查和督导也能如期进行，所以差旅费和公务接待费相应的会有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出60.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加48.67万元,增长406.26%,主要原因是今年各专业培训会议如期举行、上级对本单位的各类检查和督导也能如期进行，所以差旅费和公务接待费相应的会有增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无此项支出。本年度培训费支出2.65万元,较上年决算数增加1.6万元,增长152.38%,主要原因是今年开展住户调查大样本轮换工作，对全县110户记账户开展培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计13.14万元,其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.42万元,占政府采购支出总额的71.70%,其中：授予小微企业合同金额9.42万元,占政府采购支出总额的71.70%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.28万元,支出决算为1.28万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.32万元,增长33.24%,主要原因是今年上级部门对我单位各专业开展检查较多，同时今年开展住户调查大样本轮换，上级部门对我县督查较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。
3.公务接待费全年预算数为1.28万元,支出决算为1.28万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.32万元,增长33.24%,主要原因是今年上级部门对我单位各专业开展检查较多，同时今年开展住户调查大样本轮换，上级部门对我县督查较多。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待19批次105人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金43万元,占一般公共预算项目支出总额的13.97%。从评价情况来看,该项目完成良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映统计专项经费等1个项目绩效自评结果。统计专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成统计年鉴印制，工业企业、限额以上商贸企业、建筑业企业、各类投资项目、小微企业等进行抽样调查，掌握县域经济发展水平，为县委、县政府出台相关政策提供数据支撑。发现的主要问题及原因：单位人员过少，财务兼任其他工作，导致资金支付不及时。下一步改进措施：继续做好资金支付计划，及时安排资金使用，推进项目建设抓好资金专项支出，同时注重资金使用绩效，切实用足用好财政资金、完善预算管理，将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用。统计专项经费项目绩效自评情况：自评结果为“良好”。
(三)部门绩效评价结果
2022年高台县统计局较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量，及时向党政及社会各界提供最优质的服务。并按时完成了2022年度决算工作、资产年报工作、2022年度行政事业单位内部控制报告等各项工作。根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分95.2分。自评结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
