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目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
高台县应急管理局2022年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省、市、县有关规程、标准、法规规章和规范性文件。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻军和武警部队参与应急救援工作。
7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责。指导社会应急救援力量建设。
8.负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央及省、市驻高企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作，承担非煤矿山安全生产监督管理职责。
13.依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成县委、县政府和市应急局交办的其他任务。
18.有关职责分工。
（1）与县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
①县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限提出建议或作出决定。承担全县应对重大灾害指挥协调工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水务局、县地震局、县气象局、县林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
③县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导开展洪水干旱灾害调查评价和隐患排查。组织编制全县防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。
④县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
⑤必要时，县应急管理局可根据相关部门的提请，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（2）与县粮食和物资储备局在全县救灾物资储备方面的职责分工。
①县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
②县粮食和物资储备局根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
（3）与县发展和改革局在石油、天然气管道安全生产监管方面的职责分工。
①县应急管理局负责全县境内石油、天然气管道运输的综合安全生产监督管理及其生产安全事故的调查处理。
②县发展和改革局依法履行全县石油、天然气管道保护职责，负责全县境内石油、天然气管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂内管道）保护组织协调和监督检查工作，排查整治隐患，查处违法行为；指导督促油气输送管道企业落实安全生产主体责任，加强日常安全管理，保障管道安全运行。
二、机构设置
县应急局现有下设一队一中心两个科级事业单位，即安全生产监察执法大队、县应急保障服务中心。
县应急管理局现有干部职工22名，其中：局机关行政编制人员7名，机关工勤人员1名;县安全生产监察执法大队参公管理人员4名，事业编制人员3名；县应急保障服务中心事业编制人员7名；全部为县财政全额拨款供养人员。
根据县委县政府批准下达的县应急局三定方案，我局下设内设机构４个，即局办公室、安全监管室、综合减灾室、应急综合协调室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1116.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.06万元,增长7%,主要原因是2022年我县罗城镇遭受洪涝灾害，自然灾害救灾补助增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1116.14万元,其中：财政拨款收入1116.14万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1116.14万元,其中：基本支出468.66万元,占41.99%；项目支出647.48万元,占58.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1116.14万元。与上年相比,各增加73.06万元,增长7%。主要原因是2022年我县罗城镇遭受洪涝灾害，自然灾害救灾补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1116.14万元,较上年决算数增加73.06万元,增长7%。主要原因是2022年我县罗城镇遭受洪涝灾害，自然灾害救灾补助增加。
1.社会保障和就业支出年初预算数为29.87万元,支出决算为27.8万元,完成年初预算的93.07%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动，社会保障和就业支出减少。
2.卫生健康支出年初预算数为15.83万元,支出决算为14.74万元,完成年初预算的93.11%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动，卫生健康支出减少。
3.住房保障支出年初预算数为20.47万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的127.02%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新录用的两个公务员转正，住房保障支出增加。
4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为490.14万元,支出决算为1047.59万元,完成年初预算的213.73%,决算数大于预算数的主要原因是2022年我县罗城镇发生洪涝灾害，救灾支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.66万元。其中：人员经费422.02万元,较上年决算数增加140.43万元,增长42.78%,主要原因是工作人员工资增长，新录用人员转正后工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费50.48万元,较上年决算数减少134.03万元,下降72.64%,主要原因是我单位严格按照省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，压减支出。公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出50.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少134.03万元,下降72.64%,主要原因是我单位严格按照省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，压减支出。
本年度办公费支出4.73万元,较上年决算数减少17.21万元,下降78.44%,主要原因是我单位厉行节约，压减支出。本年度印刷费支出0万元,较上年决算数减少23.49万元,主要原因是我单位2022年没有用公用经费支出印刷费。本年度委托业务费0万元，较上年决算数减少57.58万元,主要原因是我单位2022年从项目经费中列支了委托业务费。咨询费0万元，比上年减少1.5万元，主要原因是2022年从项目经费中列支了咨询费。电费0.6万元，比上年减少3.63万元，主要原因是我单位厉行节约，压减了支出。邮电费1.45万元，比上年减少7.87万元 ，主要原因是2022年从项目经费中列支了一部分邮电费。差旅费费1.27万元，比上年减少4.16万元，主要原因是2022年从项目经费中列支了一部分差旅费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计163.18万元,其中：政府采购货物支出137.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.95万元。授予小微企业合同金额163.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.3万元,支出决算为5.6万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了支出。我单位较上年决算数减少5.75万元,下降50.88%,主要原因是公务用车运行费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.5万元,支出决算为3.84万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了支出。较上年决算数减少5.76万元,下降60%,主要原因是厉行节约，压减了支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为9.5万元,支出决算为3.84万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了支出。较上年决算数减少5.76万元,下降60%,主要原因是厉行节约，压减了支出。
3.公务接待费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少陪员人数，降低接待标准，压减了支出。较上年决算数增加0.01万元,增长0.57%,主要原因是物价上涨，花费有所增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待16批次125人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金647.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对自然灾害救灾补助资金等17个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出647.48万元。绩效评价指标体系及绩效评价报告具体附后。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映17个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况附后。
(三)部门绩效评价结果
部门绩效自评工作总结详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
