中国工农红军西路军纪念馆2022年度部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻褒扬烈士有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传。

2.负责制定和组织实施纪念馆发展规划，年度工作计划。

3.利用红色资源优势，发挥纪念馆在革命传统教育和爱国主义教育等方面的重要作用。

4.负责推进纪念馆技术进步和现代化管理，提高纪念馆整体服务水平。

5.负责纪念馆的文物征集保管、革命史料的收集及编写、资料研究、烈士史料陈列和宣传教育工作。

6.利用红西路军特色资源，通过实物、实景 、实例、实事载体，开展党员干部党性教育培训工作。

7.负责烈士建筑物的建设维护，纪念馆的安全保护、设施维修及环境美化等各项工作。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国工农红军西路军纪念馆设5个科级建制内设机构：办公室（挂高台县烈士陵园管委会办公室牌子）;宣传研究教育科;陈列展览科;安全保卫科;高台县党员干部党性实践教育培训中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为751.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少330.05万元,下降30.51%,主要原因是2022年没有项目建设资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计751.57万元,其中：财政拨款收入751.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计751.57万元,其中：基本支出721.57万元,占96.01%；项目支出30.00万元,占3.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为751.57万元。与上年相比,各减少330.05万元,下降30.51%。主要原因是2022年没有项目建设资金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出751.57万元,较上年决算数减少330.05万元,下降30.51%。主要原因是2022年没有项目建设资金收入和支出。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为272.00万元,支出决算为674.62万元,完成年初预算的248.02%,决算数大于预算数的主要原因是增加了免费开放专项资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.97万元,支出决算为34.27万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，社会保障和就业支出减少，决算数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为20.39万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，医疗保险缴费减少，决算数减少。

4．住房保障支出年初预算数为25.07万元,支出决算为23.00万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，住房保障支出决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出721.57万元。其中：

人员经费395.94万元,较上年决算数增加23.14万元,增长6.21%,主要原因是人员调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费325.63万元,较上年决算数减少358.19万元,下降52.38%,主要原因是2022年减少了馆藏文物预防性保护项目的设备购置费用。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支0万元，授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车和园林绿化用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数小于预算数的，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出；较上年决算数减少1.89万元,下降45.22%,主要原因是落实省委、省政府过紧日子要求，降低接待标准，减少公务接待次数，规范公务用车管理，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，规范公务用车管理，公务用车运行成本及维修费用减少，较上年决算数减少0.95万元,下降37.53%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车次数，公务用车运行成本减少。其中：其中：公务用车购置费年初预算数为0.00 万元，全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格规范公务用车管理，公务用车运行成本及维修费用减少。较上年决算数减少0.95万元,下降37.53%，主要原因是严控公务用车运行费支出，公务用车运行成本减少。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和省委省政府有关要求，严控公务接待费支出。较上年决算数减少0.94万元,下降56.89%,主要原因是严格执行中央和省委省政府有关要求，厉行节约，接待标准降低，公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次82人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个。共涉及资金340万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对纪念馆免费开放补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出340万元。从评价情况来看,2022年度免费开放专项补助资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映中国工农红军西路军纪念馆免费开放专项补助资金项目绩效自评结果。中国工农红军西路军纪念馆免费开放专项补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障纪念馆常年免费开放，维护纪念馆的良好社会形象和正常运行。二是进一步完善纪念馆教育功能，有效改善纪念设施条件。三是弘扬红西路军的革命精神，传承红色基因。四是带动全县旅游业及相关产业持续发展。发现的主要问题及原因：一是近年来，随着红色旅游和市场经济的不断发展，越来越多的民众不断走进红西路军纪念馆前来参观、瞻仰，接受爱国主义教育，但随着游客的增加，纪念馆用工（临时人员）、用水、用电、用煤及纪念设施维修费用也在逐年大幅度增长，免费开放补助专项资金已不能满足纪念馆目前的发展现状。根据《甘肃省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》，省上对各博物馆、纪念馆免费开放资金的分配制定了新的标准，我馆2022年度免开资金比往年减少53.58万元，目前纪念馆日常运行经费捉襟见肘。二是由于受资金短缺的制约，纪念馆东侧围墙、游客服务中心、旅游卫生等设施还不完善。

下一步改进措施：一是要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。二是深入研究国家和省市相关政策，积极与省委宣传部、省财政厅、省退役军人事务厅、省文物局等上级部门对接，争取项目建设资金，力争更多项目纳入国家、省市县重大建设项目库。为进一步体提高纪念馆免费开放工作水平提供资金保障。

三、部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年中国工农红军西路军纪念馆决算公开表.xlsx

2022年中国工农红军西路军纪念馆部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

2022年度中国工农红军西路军纪念馆绩效自评工作总结.docx

2022年中国工农红军西路军纪念馆县级预算项目支出绩效自评表.xlsx