目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）职能职责
高台县文体广电和旅游局负责全县文化（文物）、体育、广播电视和旅游行业管理，组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展；指导、推进旅游与文化、体育、医养等相关产业融合发展；统筹管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动；协调全县重点文化、旅游基础设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广；统筹全县群众体育、竞技体育、体育产业发展；指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作；负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；监督、检查、指导文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作，组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序；指导全县文化和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
二、机构设置
高台县文体广电和旅游局下设高台县文化馆、高台县图书馆、高台县博物馆、高台县体育运动中心4个单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7283.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加3881.26万元,增长114.07%,主要原因是局本级中央基建预算内投资收入及项目费用的支出增幅较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7283.68万元,其中：财政拨款收入7258.68万元,占99.66%；其他收入25.00万元,占0.34%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7283.68万元,其中：基本支出2253.09万元,占30.93%；项目支出5030.59万元,占69.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为7258.68万元。与上年相比,各增加3872.26万元,增长114.35%。主要原因局本级中央基建预算内投资收入及项目费用的支出增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出7240.85万元,较上年决算数增加3954.43万元,增长120.33%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出中局本级中央基建预算内投资收入及项目费用的支出增幅较大。
1．科学技术支出年初预算数为71.00万元,支出决算为71.00万元,完成年初预算的100.0%。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5304.56万元,支出决算为6910.80万元,完成年初预算的130.28%,决算数大于预算数的主要原因是上级预算项目追加拨款收入及费用支出的增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为111.32万元,支出决算为106.78万元,完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是各单位人员调整及薪资调整，导致社会保险基数变化。
4．卫生健康支出年初预算数为81.02万元,支出决算为80.28万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是各单位人员调整及薪资调整，导致医疗保险缴纳基数变化。
5．住房保障支出年初预算数为61.83万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的116.45%,决算数大于预算数的主要原因是各单位人员调整及薪资调整，导致住房公积金缴纳基数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2228.09万元。其中：
人员经费1267.21万元,较上年决算数增加54.75万元,增长4.52%,主要原因是人员调整及薪资调整。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补助等。
公用经费960.88万元,较上年决算数增加113.13万元,增长13.34%,主要原因是主要原因是项目实施中监理费、设计费等委托业务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出397.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、劳务费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加122.96万元,增长85.73%,主要原因是项目实施中监理费、勘察费等委托业务费的增幅较大。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度培训费支出10.68万元,较上年决算数增加5.54万元,增长107.57%,主要原因是乡村旅游从业人员培训的开展，使培训费较往年增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计899.53万元,其中：政府采购货物支出836.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.77万元。授予中小企业合同金额605.65万元,占政府采购支出总额的67.33%,其中：授予小微企业合同金额80.65万元,占政府采购支出总额的8.97%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入17.83万元,本年支出17.83万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下彩票公益金，主要用于体育赛事的举办、体设施的配备及建设等。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.8万元,支出决算2.29万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出，较上年决算数增加0.02万元,增长0.96%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为3.80万元,支出决算为2.29万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实省委省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。较上年决算数减少0.04万元,下降1.92%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待31批次429人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度42个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,上级项目19个,县级项目23个,共涉及资金6000.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金的申请和拨付能严格执行规定程序办理，项目资料齐全，较好地保证了绩效自评工作的真实性、及时性和完整性。项目资金到位后，在管理、使用上能严格按照相关专项资金管理办法执行，各项支出符合规定，无挤占挪用的现象，确保了专款专用，保证了资金高效、安全运行，有力保障了全局工作的正常开展。项目资金拨付及时、财务管理规范、政府采购手续齐全、项目计划合理，未有违反财经纪律的情况发生。大部分项目的绩效完成指标与年初绩效申报情况对比基本无偏差，执行落实情况良好。
(二)绩效自评结果
2022年度高台县文广旅游局对高台县2021年文化保护传承利用工程项目、2022年中央公共文化服务体系建设项目等42个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数6000.3万元，全年支出5047.78万元，执行率84.13%。
从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分83.3分，合计得分93.3分。
绩效目标自评表我单位在2022年度部门决算中反映中央公共文化服务体系建设项目、中央市县“三馆一站”免费开放资金项目等20个项目绩效自评结果。
1.中央公共文化服务体系建设项目
该项目下达资金325万元，全年执行数232.9万元，预算执行率71.66%，满分10分，得分7.17分。
项目绩效目标完成情况：一是完成永胜村文化广场、张家墩村文化广场、六四村文化广场、高台县影剧院室内全彩LED主显示屏、侧屏显示屏4块、舞台灯光设施等建设任务；二是永胜村文化广场、张家墩村文化广场和剧院设备维修及购置项目已全部完成，设施设备运行良好。发现的主要问题及原因：六四村文化广场建设项目、红色记忆旧书旧报陈列布展项目实施进度迟缓，资金支付率低。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
项目绩效自评得分为72.59分
2.中央市县“三馆一站”免费开放资金项目
该项目下达资金58.5万元，全年执行数58.07万元，预算执行率99.26%，满分10分，得分9.23分。
项目绩效目标完成情况：一是保障了美术馆和9个乡镇文化站的按照计划进行开放；二是保障了区域范围内人民群众进行文化鉴赏，开展文化活动的基本权益。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为85.5分
3.省级旅游发展专项资金项目
该项目下达资金45万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，满分0分，得分0分。
项目绩效目标完成情况：完成了建成特色民宿旅游点1处，扶持文化农民专业合作社1个的建设任务。发现的主要问题及原因：财政资金下达时间较晚，未能形成资金支出，目前已全额支付项目资金。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
项目绩效自评得分为85.5分
4.老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目
该项目下达资金335万元，全年执行数281.5万元，预算执行率84.03%，满分8.4分，得分8.4分。
项目绩效目标完成情况：建成应急广播体系县级平台1个，镇级平台9个，社区平台9个，部门平台18个，安装各类接收终端115套（款）。发现的主要问题及原因：项目县级配套资金未落实，导致项目进度较慢。下一步改进措施：一是积极联系县财政配套资金；二是督促施工单位加快项目进度。
项目绩效自评得分为85.5分
5.“三区”文化人才专项资金项目
该项目下达资金8万元，全年执行数8万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：实际聘用“三区”文化人才4人，参加公益性演出50场次、参与各类辅导、培训、排练120次、参加大型演出活动30余场次。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为85.5分
6.文保员补助资金项目
该项目下达资金11.2万元，全年执行数11.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：该项目计划发放50名文物保护员工资补助，实际发放45名人员工资。2022年我县未发生文物损毁及文物保护区违规建设情况。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为85.5分
7.政府购买公共文化服务项目
该项目下达资金10万元，全年执行数6.5万元，预算执行率65%，满分6.5分，得分6.5分。
项目绩效目标完成情况：该项目年内购买《血色高台》巡演8场次，为乡镇购买冬春季文化活动演出1场次，活动群众口碑良好，公共文化服务参与人数不断增加。发现的主要问题及原因：一是受疫情防控政策影响，活动开展时间较晚；二是资金支付未能在年内完成。下一步改进措施：一是积极谋划各类文化活动的开展；二是加快支付进度。目前资金已全部支付。
项目绩效自评得分为85.5分
8.《高台文艺》出版发行资金项目
该项目下达资金3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年出版发行《高台文艺》期刊1期，发行1000册。期刊内容丰富、文学体裁众多，基本符合读者的期望。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为95分
9.“百姓大舞台”运行经费项目
该项目下达资金10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年“百姓大舞台”举办活动数量12场次，活动举办以来，群众反映良好，观看人数持续增加，节目质量不断提高，极大丰富了人民群众精神文化生活。发现的主要问题及原因：一是受疫情防控政策影响，活动开展无法按照计划开展；二是活动举办场次较往年有所下降。下一步改进措施：一是积极谋划各类文化活动的开展；二是增加活动开展的场次。
项目绩效自评得分为85.5分。
10.农家书屋管理员补助项目
该项目下达资金10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年按时发放145名农村书屋管理员的补助，全县145个农家书屋全部实现免费开放，该项指标已全部完成。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：
2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为98分
11.”两节”及文化旅游节会活动经费
该项目下达资金40万元，全年执行数39.97万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年举办春节联欢晚会、高雅艺术节等大型活动4场次，举办文化活动种类丰富。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为96分。
12.文化旅游宣传营销经费
该项目下达资金40万元，全年执行数40万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年各类网络宣传平台浏览人数达150万人次，远远高于年度目标值，参加各类宣传推介活动数量6场次，在各时间节点推送旅游宣传短信150万条。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为97分
13.文化旅游商品研发生产引导经费
该项目下达资金10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分9.99分。
项目绩效目标完成情况：2022年补助文旅商品研发企业1家，新增文化旅游路线10条，我县旅游产品及旅游开发路线明显提高，达到了预期的目的。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为90分。
14.文化旅游市场综合行政执法工作经费
该项目下达资金10万元，全年执行数9.89万元，预算执行率98.9%，满分10分，得分9.89分。
项目绩效目标完成情况：2022年办理案件2件，购买执法设备3件，开展执法业务培训3场次，对文化旅游市场的服务监管工作开展的重要保障，对繁荣及净化文化旅游市场，营造和谐稳定的文化市场环境具有重大意义。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为95.3分。
15.非物质文化遗产保护工作经费
该项目下达资金2万元，全年执行数1.95万元，预算执行率97.5%，满分10分，得分9.75分。
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年开展非遗项目培训次数2场次，非遗项目保护宣传活动1场次，我县非遗保护传承工作水平明显提升，传承人开展传承活动积极性明显提高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为97.5分。
16.文化旅游体育从业人员培训经费
该项目下达资金5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年该项目培训文化旅游从业人员4场次、培训400人次，对提高文化旅游从业人员业务水平、从业技能、游客满意度等方面具有积极作用。发现的主要问题及原因：受疫情防控政策影响，各类培训无法按照计划开展。下一步改进措施：制定切实可行的文化旅游体育从业人员培训计划；二是按照计划开展各类培训工作。
项目绩效自评得分为89分。
17.《高台县全域旅游规划》编制费
该项目下达资金25万元，全年执行数24.8万元，预算执行率99.2%，满分10分，得分9.92分。
项目绩效目标完成情况：编制完成《高台县全域旅游规划》，规划的编制将对我县旅游的总体发展具有积极作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为96.92分。
18.高台县2021年文化保护传承利用工程项目
该项目下达资金3600万元，全年执行数2988.24万元，预算执行率83%，满分10分，得分8.3分。
项目绩效目标完成情况：骆驼城遗址保护利用设施建设项目已完成骆驼城遗址景区连接道路、生态停车场以及游客驿站主体工程，高压输电线路迁移工程人行木栈道和防护围栏工程，正在进行室内装饰装修及标识标牌安装、观景平台安装，已完成工程量的80%。
汉明长城高台段保护利用设施建设项目已完成景区连接道路、旅游厕所和游客服务中心（含文物展厅）主体工程，胡杨林景区人行木栈道建设，城防护围栏架设和六一、天成段参观步道、生态停车场建设任务，正在进行室内装饰装修，已完成工程量的80%。发现的主要问题及原因：一是受疫情防控、设计等因素影响，项目实施进度慢。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
项目绩效自评得分为85.3分。
19.农家书屋报刊采购经费
该项目下达资金6万元，全年执行数6万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年及时为全县200个图书流
通点配送《参考消息》等书籍达3000余册，书籍合格率100%。为全县阅读爱好者提供了一个良好的借书平台，对培养群众阅读习惯，提高群众文化素养和知识水平具有积极作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为89分。
20.2022年度游泳馆池水恒温加热及消防系统维修改造项目
该项目下达资金110万元，全年执行数110万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：高台县全民健身中心游泳馆已完成对池水恒温及采暖系统进行改造升级，新增空气能和谷电蓄热组合供热系统设备（2000立方米池水加热恒温，5000平方米采暖恒温设备）,对现有配电容量进行增容至2000KVA（新建箱式变压器1组/2000KVA）的建设任务。该项目从预算到招标实施，均严格按照程序执行，确保了工程质量。工程质量达标率、工程开工率、完工率均达到预期目标，实施过程中安全保护防范措施到位，没有发生任何质量及安全问题。该项专项资金使用过程中，能够严格执行国家法律法规和财务规章制度，控制项目建设成本。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
21.2021年1-4季度省级体育彩票公益金16.8万元
该项目下达资金16.8万元，全年执行数13.23万元，预算执行率78.75%，满分10分，得分7.88分。
项目绩效目标完成情况：2022年对高台县全民健身活动中心体育场附属工程改造、高台县城关全民健身活动中心设施建设项目给予补助、为高台县解放街小学配备体育运动器械。举办高台县“体彩杯”农民运动会、高台县“体彩杯”风筝比赛、“奔跑吧•少年”高台县第五届少年儿童围棋比赛等赛事。极大地满足群众多样化的健身需求，切实解决了城区公共体育场地设施不足的问题，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，不断丰富全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为97.8分。
22.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
该项目下达资金80万元，全年执行数80万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：完成高台县巷道镇、城关镇、东苑社区、医院西路社区4个多功能运动场项目，场地硬化面积均达1200㎡。极大地满足了群众体育健身场地设施需求，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，进一步满足人民群众日益增长的健身需求，为全民健身活动的深入开展奠定了场地基础，对全县体育事业的健康稳定及全民健身的可持续发展起到了积极促进作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
23.2022年省级体育彩票公益金（第二批）-高台县羊蹄沟旅游风景区登山健身步道建设项目
该项目下达资金200万元，全年执行数161.6万元，预算执行率80.8%，满分10分，得分8.08分。
项目绩效目标完成情况：新建健身步道5464米，并配套完成标示标牌、路面标线等附属设施。健身步道建成后，步道及周边日平均活动人数将达到500余人，为全民健身活动的深入开展奠定了场地基础，极大地促进了体育消费，也为引入社会资本加大对体育产业投入起到了积极的促进作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
24.2022年省级体育彩票公益金（第二批）-高台县骆驼城镇笼式足球场
该项目下达资金37万元，全年执行数37万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：在骆驼城镇建成20×40米人造草皮笼式足球场一处。球场建成后日平均活动人数显著增加，为全民健身活动的深入开展奠定了场地基础，极大地促进了群众健身活动，也为引导各镇农民群众参与体育健身活动起到了积极的促进作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
25.2022年省级体育彩票公益金（第二批）-高台县健身路径建设项目
该项目下达资金24万元，全年执行数24万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年在我县宣化镇上庄村、新坝镇小泉村、巷道镇正远村、南华镇胜利村、骆驼城镇永胜村、罗城镇张家墩村、黑泉镇十坝村、合黎镇、城关镇新建南社区、新建东村社区、人民东路社区、滨河社区组织实施建成共计12条健身路径。项目的建成极大地满足群众多样化的健身需求，有力提升基层公共体育基础设施建设整体水平，不断满足群众日益增长的健身需求。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
26.2022年度第三批省级体育彩票公益金-甘肃省第十五届运动会圣火火种采集仪式（高台站）
该项目下达资金6万元，全年执行数6万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：顺利完成甘肃省第十五届运动会圣火火种采集仪式（高台站）。活动的成功举办举办对宣传推介张掖·高台对外良好形象、大力传承红色基因，推动文化旅游体育医养深度融合发展具有重要意义，也为推动高台体育事业转型跨越发展奠定了坚实基础。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
27.2022年中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金-高台县全民健身社区运动会项目
该项目下达资金3.8万元，全年执行数3.8万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：按照既定目标圆满完成了2022年高台县全民健身社区运动会和2022年高台县全民健身社区运动会暨高台县第一届排球联赛相关活动，活动完成率达到100%，无相关事故发生，达到绩效要求标准。全民健身社区运动会的举办不断丰富全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分
28.全民健身活动中心体育场馆维护费用
该项目下达资金7万元，全年执行数7万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：全年体育场馆有效开放时间大于300天，实际开开放320天，举办赛事活动8场次。在保障群众健身、促进社会和谐方面发挥了重要作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分
29.赛事承办经费
该项目下达资金15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年举办比赛6场次，参与人数大于2800人次，各项赛事的成功举办对宣传高台县旅游资源，推进体育旅游融合发展，践行“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念具有积极的促进作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为99.3分。
30.图书馆建设资金
该项目下达资金300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年高台县图书馆购置中文纸质图书7.9万册，已全部验收入库。完成多功能厅灯光音响、图书馆智能管理系统设备购置、LED电子显示屏安装调试，同时完成多功能厅舞台幕布购置安装、自来水设施的安装架设。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为99分。
31.图书馆免费开放资金
该项目下达资金20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年高台县图书馆举办展览、公益性讲座全年301场次，宣传阅读推广活动40场次，年流通总人次10.1万人次。文化活动参与人数逐年增加，设备、设施正常运转率100%。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为99分。
32.文化资源共享工程运行经费
该项目下达资金10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年全县各行政自然村配送数字资源6.25TB，加快引进和更新力度，与超星、中文在线等公司续签合作协议，全年更新数字图书5000多册，期刊3000多种，县图书馆数字图书始终保持在35万册左右。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为99分。
33.文献购置及报刊征订经费
该项目下达资金10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年县图书馆征订期刊207种、报纸18种、采购新书600多册，满足了读者的阅读需要。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为99分。
34.图书管理员教育培训费
该项目下达资金2万元，全年执行数2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年图书管理员培训人次大于10人次，参训人员合格率达到100%。各级图书管理员业务水平逐步提升。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为99分。
35.2022年度馆藏文物预防性保护项目
该项目下达资金207万元，全年执行数149.73万元，预算执行率72.3%，满分10分，得分7.23分。
项目绩效目标完成情况：2022年高台县博物馆完成购置空气净化机3台，新增珍贵文物专用储藏设施6个（增配抽屉式恒湿储藏柜3个，层板式恒湿储藏柜3个；）,增配沿墙展柜180延米、独立柜11组、中心柜3组、坡面柜2组、桌面柜6组，文物资料索引柜1个，加湿除湿一体机3台，文物转运箱10个的建设任务。发现的主要问题和原因：该项目全年预算数207万元，全年执行数149.73万元，预算执行率72.3%，到位预算资金效益发挥不够充分，执行率较低，预算管理需进一步加强。下一步改进措施：做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率
项目绩效自评得分为99分。
36.2022年馆藏木质文物保护修复项目
该项目下达资金131万元，全年执行数89.29万元，预算执行率68.16%，满分10分，得分6.82分。
项目绩效目标完成情况：2022年县博物馆修复木质文物数量共计135套，修复过程中未发生文物损毁，违规修复等问题。发现的主要问题和原因：该项目全年预算数131万元，全年执行数89.29万元，预算执行率68.16%，到位预算资金执行率较低，预算管理需进一步加强。下一步改进措施：做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。
项目绩效自评得分为94.8分。
37.博物馆2022年免费开放资金
该项目下达资金174万元，全年执行数174万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年县博物馆接待游客18.3万人（次），开展讲解服务1100余场次，举办社会教育活动数15场次，日均开放时间大于7小时。通过免费开放提升了文物活动多样性，群众文化素养及文物保护意识得到了显著提高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为98分。
38.2022年文物保护专项经费
该项目下达资金10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年在高台县骆驼城遗址文管所监控安装显示屏1个，全年开展28次安全巡查的要求，确保了辖区内不可以动文物的安全。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为98分。
39.文化志愿者活动经费
该项目下达资金3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年高台县文化馆共开展文化志愿活动16场次，培训课时不少于40分钟，活动受众人数6000余人次。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
40.文化馆免费开放资金
该项目下达资金20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年高台县文化馆免费开放时间达300天，每天开放时间不少于7小时。场馆使用率100%。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为100分。
41.高台县文化馆多功能陈列室装修改造项目
该项目下达资金40万元，全年执行数35.11万元，预算执行率87.78%，满分10分，得分8.78分。
项目绩效目标完成情况：2022年高台县文化馆多功能陈列室装修改造项目已完成多功能陈列室改造267平方米，分演出服装陈列区、乐器陈列区、美术藏品陈列区、库房功能区域和工作区，在室内配套安装通风系统、防水系统等设施设备。强化了文化服务阵地，为城乡群众提供了优质的公共文化服务供给。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为98.8分。
42.旅游工作经费
该项目下达资金20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年安装旅游标识标牌5个，印制旅游宣传资料1万余份，全年接待游客人数450万人次，首先旅游收入30亿元，全面完成了文化旅游行业各项目标责任。2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
项目绩效自评得分为97分。
(三)部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。