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目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
高台县博物馆2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
博物馆是县人民政府主管文物保护，收藏管理并展出有关历史文化，艺术科学等宣传工作的职能部门，其主要的职责是：
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。
2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。
6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
（二）机构设置
1.机关内设机构
高台县博物馆成立于1991年3月，隶属于高台县文体广电和旅游局，为副科级建制县财政全额拨款事业单位，核定编制10人。高台县博物馆内设办公（财务）室、业务部、社会教育部、安全保卫（后勤保障）部。截至2020年12月，馆内有纳入财政预算内从业人员21人，其中具有专业技术职称人员15人（高级职称2人，中级职称6人，初级职称7人），工勤人员5人。除在册人员外，我馆聘用劳务派遣和临时人员12人。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计496.49万元，支出总计495.6万元。与上年决算数相比，收入减少44.1万元，减少8%，支出减少55.3万元，减少10%。主要原因是2020年度减少了项目支出，收入和支出随之减少。
本部门2020年度收入合计496.49万元，其中：财政拨款收入496.49万元，占100%。
本部门2020年度支出合计495.6万元，其中：基本支出495.6万元，占100%。
本部门2020年度年结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入496.49万元，与上年决算数相比，收入减少44.1万元，主要原因是2020年度主要原因是2020年度减少了项目支出，故收入减少。较年初预算数增加17.31万元，增加了3.63%。主要原因是工资调整。
本部门2020年度财政拨款支出495.6万元，支出减少55.3万元，减少10%。主要原因是2020年度减少了项目支出。较年初预算数增加16.42万元，增加3.42%。主要原因是工资调整。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出456.54万元，占92%，较年初预算数增加11.53万元，主要原因是工资调整和住房保障支出计算在内；社会保障与就业支出23.28万元，占4.6%，较年初预算数增加3.43万元，主要原因是年初社会保障预算数增加；卫生健康支出15.77万元，占3.4%，较年初预算数增加1.45万元，主要原因是医保缴费标准有所变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出495.6万元。其中：人员经费260.62万元， 较上年减少70.06元。主要原因是本年度人员数量较上年减少。公用经费210.97万元，较上年持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.13万元，主要原因是认真落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出；较上年支出数减少0.06万元，主要原因是认真落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务接待费0.13万元，费用支出较年初预算数无增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，26人。2020年度本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额148.04万元，其中：政府采购货物支出148.04万元、政府采购货物支出主要用于采购办公用品、办公耗材、印刷服务、展览设计制作、项目采购等方面。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
