中共高台县委老干部工作局2016年部门决算说明

作者:   来源:   发布时间:2017年09月30日    点击数:

一、部门概况    

(一)主要职责    

1. 宣传贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策。    

2. 协调落实全县离休干部政治待遇和生活待遇。    

3. 做好全县离休干部、退休县级干部的管理、教育和服务工作。    

4. 协调配合、组织离休干部和退休县级干部开展各项活动。    

5. 接待处理老干部来信来访。    

6. 负责老干部活动中心管理服务工作。    

7. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作    

(二)部门预算单位构成    

中共高台县老干部工作局机关    

二、 中共高台县委老干部工作局 201 6 年部门决算表( 见附件 ,没有数据的表格要列出空表并附说明)    

(一)收入支出决算总表    

(二)收入决算表    

(三)支出决算表    

(四)财政拨款收入支出决算总表    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表    

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

(九)国有资本经营预算收支决算表    

三、2016年部门决算情况说明    

(一)决算收入情况    

2016 年决算收入139.94万元。 201 5 年决算增加 1.51万 元,增长 1.1 % ,其中: 本年收入 139.94万 元。具体情况如下:    

财政拨款收入 139.94万 元。系 中共高台县委老干部工作局 本级预算单位当年从 财政取得的资金 201 5 年决算增加 1.51万 元,增长 1.1 %, 比年初预算数增加51.01万元,增长57.36%,主要原因是人员工资福利大幅增加,为在职人员发放科学发展绩效奖,支付抚恤金18.50万元。日常公用经费增加4.61万元,主要是追加省级、市级老干部观摩活动接待费用。    

(二)决算支出情况    

2016年决算支出 139.94 万元, 201 5 年决算 减少 9 . 4 6万元 降低6.3 % 本年支出 139.94万 。其中:工资福利支出 31.26 万元、对个人和家庭补助支出95.7万元、商品和服务支出12.58万元。    

具体情况如下 (按功能分类)    

1) 一般公共服务支出(类) 71.6万 元,主要用于 单位在职和离退休人员基本工资、津补贴、奖金等工资福利支出和办公费、水电暖、公务接待等商品和服务支出。 201 5 年决算数 减少2.46万 元, 降低3.3 %, 主要原因是离休干部减少。    

2)社会保障和就业支出(类) 60.87万 元,主要用于 单位离退休人员离退休费支出 。较201 5 年决算数 减少6.13万 元, 降低9.14 %,主要 原因是离休干部减少    

3)医疗卫生与计划生育支出(类) 7.47万 元, 主要用于单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较201 5 年决算数 减少0.87万 元, 降低10.4 %,主要 原因是离休干部减少。    

(三)“三公”经费决算财政拨款情况    

1.拨款情况    

2016年“三公经费”决算支出4.48万元,分别是:    

1)公务接待费4.48万元。接待5批次,355人。    

2)公务用车运行维护费0万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车0辆。    

3)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)0人。    

2.增减变化情况及原因    

与上年比较, “三公”经费增加2.18万元,原因是:省市老干部来我县观摩接待开支增加 与年初预算数比较,“三公”经费增加3.98万元,原因是:省市老干部来我县观摩接待开支增加。    

四、中共高台县委老干部工作 201 6  年其他重要事项情况说明    

(一) 机关运行经费支出情况说明    

201 6 年度 高台县老干 局机关运行经费支出 139.94万 元,比201 5 减少9.46万 元, 降低6.33 %。主要原因是 离休干部减少。    

(二) 政府采购支出情况说明    

201 6 年本部门政府采购支出总额 0.4万 元,其中:政府采购货物支出 0.4万 ,主要是采购净水机一台      

(三) 国有资产占用情况说明    

截至201 6 12月31日, 中共高台县委老干 局共有车辆 0   辆,其中:一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。    

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明    

   

五、名词解释    

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。    

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。    

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

因公出国(境)费:指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

公务接待费:指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

公务用车购置及运行费:指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。    

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

十一 商品和服务支出:反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。    

十二 对个人和家庭的补助:反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。    

   

附件:1.收入支出决算总表;    

2.收入决算表;    

3.支出决算表;    

4.财政拨款收入支出决算总表;    

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;    

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;    

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;    

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;    

9.国有资本经营预算收支决算表。    

  2016年度部门决算公开附表(老干局)  

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